Registro de facturas
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-216
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***534**
Importe: 91,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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2024/1227
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: AYUNTAMIENTO DE EPILA
C.I.F: P5009900A
Importe: 283,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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MANTENIMIENTO AGIP- DEL 1 AL 22 ABRIL - 2024 - EXPTE: 0040579/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: 739424616211
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 7.890,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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MANTENIMIENTO 7 ETILÓMETROS EVIDENCIALES SAFIR - EXPEDIENTE 0046735/2023 - FACTURA ELECTRÓNICA: 202404/30
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GRUPO TECNOLOGÍA DEL TRÁFICO S.L.
C.I.F: B82435678
Importe: 8.033,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2404BI00426A
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Proveedor: SERVINFORM, S.A.
C.I.F: A41050980
Importe: 5.608,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1
C.I.F: U99489411
Importe: 292.883,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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ANÁLISIS BENCENO. FACTURA ELECTRÓNICA: 732409879
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EUROFINS IPROMA S.L.U.
C.I.F: B12227492
Importe: 547,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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INSTRUMENTO DE VIENTO - CONSERVATORIO DE MUSICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***879**
Importe: 453,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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INSTRUMENTO BIG BAND - EMMD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***879**
Importe: 888,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/04/0103
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 1.021,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/04/0104
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 698,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/4
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***188**
Importe: 931,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INVOICE50136320
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LGC STANDARDS S.L.
C.I.F: B62362041
Importe: 774,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 2.982,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F/29
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: TEATRO DEL TEMPLE SL
C.I.F: B99155632
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A 24000098
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 302,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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HORAS SERVICIO TECNICO BONOS HORAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: COMPUTER-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50764018
Importe: 1.403,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/3160
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 60,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/242
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: BARATZ S.A.
C.I.F: A78468881
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1949/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 103.259,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1948/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 86.728,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FVES01240408342
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.
C.I.F: A61502332
Importe: 1.923,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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LENCERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CASA DE AMPARO
Proveedor: OSCA MEDICAL S.L
C.I.F: B22319925
Importe: 1.840,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/24577
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 2.367,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/100618
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: BIPAPEL-SL
C.I.F: B50066356
Importe: 175,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: Z50030730424000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 265.315,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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PLACAS PARA TROFEOS ACTOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 39,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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MERCHANDISING (LIBRETAS) ZARAGOZA JOVEN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SET-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50304328
Importe: 6.049,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/202407
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: GESTINVER PRODUCTOS DE INVERSION S.L
C.I.F: B71077861
Importe: 6.040,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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REALIZACION DE VISITAS DIVULGATIVAS A LA PLANTA POTABILIZADORA DE CASABLANCAPRIMER TRIMESTRE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: DIEZ ANTO\ANZAS S.L.
C.I.F: B99448185
Importe: 4.138,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***613**
Importe: 4.356,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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VIAJE IDA Y VUELTA MADRID ALCALDESA, PALOMA ESPINOSA Y RAUL MARTÍNEZ(ESCOLTA) TAMBORRADA 31-03-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 486,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 171,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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3 BANDERAS Y SU BASE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: RT-ROTULACION-EQUIPAMIENTO-SC
C.I.F: J99374555
Importe: 816,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 8200520900
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 13.098,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 10.905,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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CERT. Nº 1/2024 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE ZARAGOZA (EXP.0597813/16)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 183.818,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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CERT. Nº 2/2024 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE ZARAGOZA (EXP.0597813/16)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 242.694,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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CERT. Nº 3/2024 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE ZARAGOZA (EXP.0597813/16)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 149.829,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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CERT. Nº 3B/2024 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS DE ZARAGOZA (EXP.0597813/16)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 136.990,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A/240277
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: KRYFIL METACRILATO, S.L.
C.I.F: B99227464
Importe: 68,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L.
C.I.F: B28984094
Importe: 589,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 6.414,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 1/2400682
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 56,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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TOALLAS SECAMANOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE CULTURA-CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Y TORREÓN FORTEA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 557,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: FADUNITO PRODUCCIONS SL
C.I.F: B25648122
Importe: 3.811,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/04/2024
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ADQUISICIÓN EQUIPOS LECTURA E INTERPRETACIÓN DE TEST DE DROGAS - MOTORISTAS - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/10004
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TAC DUTY, S.L.
C.I.F: B88257670
Importe: 6.025,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/04/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 89,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/04/2024
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ESCPECTACULO HISTORIAS DEL HORTAL (20 DE ABRIL) EN PLAZA C CIVICO MATADERO_PROGRAMACIÓN HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***290**
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/04/2024
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MASTERCLASS 19 ABRIL MAYORES CON TABLAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: LOS-NAVEGANTES-PRODUC-TEATR-SL
C.I.F: B50837004
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 5600447772
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 160.330,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: CLOG SEGURITY 2020 S.L.
C.I.F: B02640779
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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ACTIVIDAD 12 LUNAS YOGA Y MINDFULNESS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***849**
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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ACTUACIÓN JAZZ MESSENGER TRIBUTE 19/4/24 C.C. GARRAPINILLOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: GESCAE HUESCA S.C.
C.I.F: J09865981
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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CREA TU VIDEO: TECNICAS DE GRABACION Y EDICION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***853**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TUBERIAS MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: DESATASCOS LOS MA\OS SL
C.I.F: B99368037
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P.
C.I.F: B99485740
Importe: 2.286,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ESTANTERIAS Y EQUIPOS DE ALMACEN S.L.
C.I.F: B50811314
Importe: 4.418,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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LICENCIAS AUTOCAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: NKE CAD SYSTEMS, S.L.
C.I.F: B86798949
Importe: 4.573,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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SESION ESCAPE ROOM EL PRESO 12 LUNAS EDICION PRIMAVERA 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ALTRAMUZ SMART ENTERTAINMENT SL
C.I.F: B99451007
Importe: 84,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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SUMINISTROS 40 VIVIENDAS BOLSA ALQUILER EMERGENCIA HABITACIONAL S/CONVENIO 9-9-2021. PERIODO1-1-24 A 31-03-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 12.446,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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REPARACIÓN CAJA REGISTRADORA BAR C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS SL.
C.I.F: B99328734
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 2.631,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: PROMOTORA-ACCION-INFANTIL
C.I.F: G50067420
Importe: 1.900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007748361 0029/SLR409N0000538
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 100,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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MANTNIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CONTA INCENDIOS (2º TRIM.) MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 816,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: CR0120242401022013
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: EXPO-TYRE-2005-SL
C.I.F: B99039778
Importe: 184,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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PORTAROLLOS INOX C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SHUFERR-CIAL-SL
C.I.F: B50672112
Importe: 211,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: J-GUALLAR-ELECTRONICA-Y-COMUNICA
C.I.F: B50513225
Importe: 18.701,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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1 TECNICO CENTROS CULTURAL CAT1 C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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SUSTITUCION BANDAS OPTICAS VALLE DE BROTO PARQUE 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: FERPAL S.L.
C.I.F: B50616648
Importe: 901,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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DESATASCO DE UNA TUBERÍA DE DESAGÜE EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL Y TRASLADO DE RESIDUOS AL VERTEDERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: ARAGONESA-DE-AGUAS-Y-VERTIDOS-SL
C.I.F: B50580588
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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RECAMBIO BOLSAS PARAGÚERO CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 59,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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PARAGÜERO DISPENSADOR DE BOLSAS CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 291,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA (CONTRATO MENOR)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 214,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA (CONTRATO MENOR)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 710,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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INSTALACION TOMAS CORRIENTE DESPACHOS JEFATURA Y OFICIOS PARQUE 1. DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.
C.I.F: B99429813
Importe: 759,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/04/2024
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SERVICIOS TÉCNICOS SONIDO Y VIDEO EVENTO CASA JUVENTUD BUBBLE MOCHI EN CCUNIVERSIDAD DÍAS 20 Y 21 ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***576**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/04/2024
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MATERIAL ELECTRÓNICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 612,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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ACTUACION DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2.024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***817**
Importe: 4.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 239,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 140,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 45516
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 172,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 121,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 3.211,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 614,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 3.303,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 295,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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REPUESTO DE LATIGUILLOS DE RED
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.
C.I.F: B99429813
Importe: 2.267,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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Servicio gestor: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA
C.I.F: A28171288
Importe: 25.511,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 301,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 2024B040362
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: -263,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 263,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 23/609733
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 124,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/2402007
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 953,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 51,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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EMBALAJE Y TRANSPORTE DE 2 OBRAS (MOSAICOS) DESDE MUSEO DE ZARAGOZA AL MUSEO DEL FORO ROMANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: QUEROCHE-SL
C.I.F: B50227123
Importe: 769,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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10 CAPUCHAS EVACUACION Y 6 MASCARAS ERA. DRAGER HISPANIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 4.038,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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CERTIFICACION 17 MARZO 24 CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MNTO. LIMPIEZA Y EE.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION S.A.
C.I.F: A40007460
Importe: 3.810,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***347**
Importe: 885,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024