13 diciembre 2019

El proyecto de Presupuesto Municipal de 2020 crece un 6,4% hasta alcanzar 801.229.166 euros

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado unas cuentas que rebajan impuestos, aumentan la protección social y sirven para limpiar buena parte del agujero económico de 103 millones de euros que reveló la Intervención

El capítulo 2 para la prestación de los servicios públicos de la ciudad es el que más aumenta pasando de 299 millones de euros a más de 345 millones (un 15% más que en 2018)

Se iniciarán las obras de la prolongación de la avenida Tenor Fleta y de la avenida de Cataluña, multiplicando además los recursos para la operación asfalto y la renovación de aceras

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado esta mañana el proyecto de Presupuesto Municipal para 2020. Un presupuesto que crece hasta los 801.229.166 euros, lo que supone un incremento del 6,41% respecto al último presupuesto aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza en 2018 y que se situó en 752.993.680 euros.

Este presupuesto sienta las bases para la recuperación económica de las finanzas municipales a la vez que incrementa las partidas destinadas a la protección social de los zaragozanos, mejora los recursos disponibles para la prestación de los servicios públicos y da respuesta a las necesidades inversoras más urgentes para un desarrollo urbano ordenado y sostenible de la ciudad de Zaragoza.

El proyecto de presupuesto que hoy se ha aprobado recoge además el compromiso adquirido por el Gobierno de Zaragoza de fomentar el empleo y rebajar impuestos a familias, comercios y emprendedores (IBI e ICIO), lo que ha supuesto una disminución de los impuestos directos presupuestados para 2020 de 9.400.390 euros. Este presupuesto es el primero que presenta el actual Gobierno y también servirá para absorber buena parte de los casi 103 millones de euros de agujero económico que reveló la auditoría de la Intervención General.

Del conjunto de los gastos no financieros, los gastos de personal suponen más de un 34%, mientras que los gastos vinculados a la prestación de los servicios públicos (gasto corriente en bienes y servicios) alcanzan el 46% del total con un incremento de 46 millones de euros. La inversión contemplada para 2020 (capítulos 6 y 7) superará los 49,3 millones de euros (un 6,6% de los gastos no financieros) y destacan especialmente los incrementos de recursos destinados a las áreas de Cultura, Acción Social y Familia, y Servicios Públicos y Movilidad, siendo las que más aumentan en el conjunto del presupuesto.

MÁS PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENESTAR

El proyecto de presupuesto municipal de 2020 incrementa un 8,25% los recursos económicos destinados a las políticas para la acción social y las personas mayores. Las partidas en estas delegaciones alcanzarán los 54 millones de euros y cimientan las acciones dirigidas a combatir la soledad no deseada. De este modo, el Gobierno de Zaragoza refuerza su compromiso con la protección de las personas que más lo necesitan con el objetivo de aumentar su bienestar y calidad de vida.

La cuantía dedicada a las prestaciones domiciliarias y teleasistencia alcanzará los 22.172.000 euros, lo que supone un incremento de más del 23% respecto al año 2018 (casi 4,2 millones de euros). En este sentido, el presupuesto refuerza también los programas para los mayores con la ampliación del servicio de comedor en centros de convivencia o con el aumento del convenio con la Fundación La Caridad para el servicio de comida a domicilio.

Dentro de las políticas sociales, se mantiene la partida para ayudas de urgente necesidad en 9,4 millones de euros y también las delegaciones de Juventud, Igualdad y Educación experimentan un aumento de sus presupuestos. Educación, que pondrá en marcha un proyecto piloto para llevar los PIEES a la escuela concertada, sube un 7,63%. Igualdad crece un 2,27% para reforzar sus programas de formación y consolidar los de prevención y atención a las víctimas de violencia de género.

Estas mejoras se completan con la consolidación de las subvenciones para entidades sociales, así como con el refuerzo de los principales convenios con la Hermandad del Refugio, Cáritas o el Banco de Alimentos. Se recupera la partida para la subvención de tributos (desaparecida tras la prórroga del presupuesto) con 55.000 euros y crecen casi un 10% las ayudas para la cooperación al desarrollo pasando de 3.155.000 euros a 3.450.000 euros en el presupuesto de 2020.

EMPLEO, COMERCIO E INNOVACIÓN

Por primera vez en la última década, Zaragoza va a contar con un Plan Local de Comercio para los próximos 4 años adaptado al siglo XXI donde se recojan las necesidades del nuevo consumidor. Los trabajos de elaboración del Plan están dotados con 100.000 euros y el primer paquete de acciones para el segundo semestre de 2020 con 600.000 euros. La apuesta por la modernización del comercio tradicional es clara, con 320.000 euros complementarios de ayudas para la digitalización de mercados y comercios.

También se han dotado 700.000 euros para un plan de transformación digital que permita avanzar en la administración electrónica, muy especialmente en la relación del ciudadano con el Ayuntamiento.

Para lograr una ciudad más digital que mejore la vida de las personas y genere empleo de calidad de la mano de la tecnología se va a realizar una inversión de 850.000 euros en la implementación de soluciones Smart City.

REFUERZO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD

El capítulo del presupuesto que más aumenta respecto a 2018 es el correspondiente a los Gastos Corrientes en Bienes y Servicios, pasando de 299 millones de euros a más de 345 millones. Se debe, principalmente, a la mejora presupuestaria que obtienen las partidas relacionadas con los servicios públicos municipales. En este sentido, el mantenimiento de zonas verdes contará con 5,3 millones de euros más, mientras que el servicio de recogida de basuras, limpieza y tratamiento de residuos aumentará prácticamente en 10 millones de euros alcanzando un récord de más de 75.000.000 euros.

El transporte público urbano y a los barrios rurales mantendrá una financiación superior a los 56 millones de euros, mientras que se destinarán 200.000 euros al mantenimiento de las actuaciones del Plan Director de la Bicicleta y casi 1,2 millones de euros a la redacción de proyectos en materia de movilidad entre los que se encontrará el nuevo Plan Director del Transporte de Zaragoza. Además, el convenio con el sector del taxi para prestar servicio a las personas con movilidad reducida se duplicará pasando de 450.000 euros a 1,1 millones de euros.

Las inversiones del presupuesto de 2020 en parques y jardines contemplan la plantación de miles de árboles gracias a una partida de 300.000 euros, así como la ejecución de diversas actuaciones de mejora en los parques de Torre Ramona, La Aljafería, La Granja, Pignatelli o José Antonio Labordeta. En total, se invertirán más de 3,5 millones de euros en las zonas verdes de la ciudad, donde están incluidos 150.000 euros para el parque astronómico Gnomon. 

CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR

La política cultural del Gobierno de Zaragoza recibirá un fuerte impulso en 2020 gracias al aumento de más de un 8% que contempla el presupuesto apostando por la innovación y la mejora de la programación cultural de la ciudad a través de Zaragoza Cultural, sociedad que recibirá prácticamente 7,5 millones de euros. El Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen aumentará sus recursos hasta los 4.419.250 euros para reforzar la programación del Teatro Principal y del Teatro del Mercado.

Además, la proyección y promoción exterior se potenciarán con la creación de una nueva oficina especializada que contará con 200.000 euros, dando además un impulso a la figura de Goya y su vinculación con Zaragoza a través del organismo autónomo de Turismo (2.584.500 euros). El total, el área de Cultura y Proyección Exterior contará con 16,1 millones de euros el próximo año.

INVERSIONES EN BARRIOS Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

La inversión prevista para el año 2020 (capítulos 6 y 7) asciende a 49.365.484 euros. La situación económica y la necesidad de destinar todo el endeudamiento del año que viene al pago de sentencias judiciales pendientes (más de 32 millones de euros) ha condicionado sobremanera la posibilidad de invertir en el próximo ejercicio.

Sin embargo, se afrontarán importantes actuaciones en calles, parques y equipamientos municipales para dar respuesta a las necesidades más urgentes de la ciudad, especialmente las que tienen que ver con el mantenimiento de las infraestructuras básicas que no han contado con suficiente respaldo presupuestario durante los últimos años. Destacan las partidas previstas para la prolongación de la avenida Tenor Fleta con 1.827.306 euros (500.000 más en 2021) y para la reforma de la avenida Cataluña, que contará con 400.000 euros (3.000.000 más en 2021) que permitirán licitar las obras y empezar a ejecutar los trabajos.

La operación asfalto del área de Infraestructuras multiplica por seis su presupuesto respecto a 2018 con 2.000.000 euros para arreglar viales y habrá 1.900.000 euros para alumbrado público. También se incrementa hasta los 5 millones de euros la partida para la conservación del viario público (aceras) y accesibilidad, 2 millones para la renovación de tuberías (20% más) y 600.000 euros para la conservación de puentes, estando previstas las renovaciones de las calles Hayedo, Fuente de la Junquera, Santiago Lapuente y Osa Mayor.

Desde el área de Urbanismo y Equipamientos se impulsará la construcción, renovación o mejora de numerosos espacios municipales: obras en colegios públicos (1.390.000 euros), Centro Municipal de Protección Animal (265.000 euros), vestuarios del CMF San José (60.000 euros), proyecto del pabellón de Miralbueno (125.000 euros y 1 millón más en 2021), Centro Cívico de Rosales del Canal (150.000 euros), PERI entorno Pignatelli (50.000 euros), Casa de Amparo (220.000 euros), nuevos vasos para piscinas municipales (700.000 euros), centro de visitantes de la Plaza del Pilar (250.000 euros), centro de emergencias (200.000 euros), etc. La ejecución de la mayor parte de estos proyectos conlleva inversiones plurianuales que, ya en 2021, aumentarán la partida de inversiones en 38,3 millones de euros.

Por otro lado, se ha avanzado en la correcta presupuestación de partidas para el suministro de energía, la limpieza de colegios, pabellones y dependencias municipales, el suministro de gas y agua o el control de accesos a los centros deportivos. Sólo en estos conceptos, el incremento presupuestario supera los 4,5 millones de euros.

APUESTA POR LA REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El área de Vivienda recuperará las partidas para rehabilitación urbana que desaparecieron del presupuesto prorrogado en 2019 y que han impedido lanzar una nueva convocatoria de ayudas. Se incorporan 3,8 millones de euros para los planes de rehabilitación de viviendas privadas y habrá 500.000 euros más para la rehabilitación de viviendas municipales. En total, la sociedad Zaragoza Vivienda recibirá en 2020 algo más de 11,9 millones de euros del Ayuntamiento de Zaragoza que servirán, en buena medida, para empezar a trabajar en un nuevo Plan de Vivienda que se desarrollará a lo largo de la legislatura.

La estrategia contra el cambio climático del Ayuntamiento de Zaragoza dispondrá de 300.000 euros de inversión y está prevista la intervención en muchos parques, calles y zonas infantiles de la ciudad con la renovación de luminarias led por más de un 1 millón de euros. Y también se mantienen las dotaciones presupuestarias para la Agencia de Medio Ambiente: Programa I+D para la optimización y gestión de la calidad del aire, Actividades y Programas de Educación Ambiental, así como el mantenimiento de obras y equipamiento en espacios naturales y riberas.

Destaca el aumento de presupuesto en dos partidas que trabajan por reducir los efectos del cambio climático. Por un lado, aumenta la partida destinada a poner en marcha las actuaciones y desarrollo de la ECAZ 3.0, permitiendo reorientar los nuevos objetivos marcados por la Comisión Europea (más ambiciosos que la actual ECAZ 3.0). Por otro lado, crece un 20% el presupuesto para el Plan Director de Infraestructura Verde.

Por último, el capítulo 6 de Policía Local y los servicios de Protección Civil y Bomberos permitirá renovar parte de su flota de vehículos, para lo que están previstos más de 1,8 millones de euros. También se han reservado 500.000 euros para mejorar las instalaciones del mercado de venta ambulante en el parking sur de la Expo.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Después de que en los últimos años la inversión en Centros Cívicos haya sido prácticamente nula el presupuesto para el año que viene experimenta un incremento del 14,7 % al pasar de 814.545 a 955.000 euros contemplando en el presupuesto del área el nuevo equipamiento de Rosales del Canal para el Distrito Sur.

Para llevar a cabo una completa programación de actividades desde la red de Centros de Cívicos se mantienen los presupuestos, en los que se incluyen propuestas tanto para los barrios rurales como para los distritos. Además se garantizarán las partidas para el gasto de actividades y la subvenciones entre AMPAS, entidades, asociaciones de vecinos y comisiones de fiestas para lo cual se contempla una dotación económica de 2,5 millones de euros.
El presupuesto de protección animal ha visto incrementada su cuantía cerca de un 2 % para poder asumir así la gestión del cuidado de los animales que llegan al CMPA.

POR DEBAJO DE LOS LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO

Tras las gestiones realizadas durante el año 2019, la deuda municipal se situará por debajo del límite legal del 110% y la carga financiera (capítulos 3 y 9 de intereses y amortización de deuda bancaria) se reduce en 10 millones de euros situándose en poco más de 60.000.000 euros.

Los ingresos por operaciones corrientes suben a pesar de la bajada de impuestos aprobada en las ordenanzas municipales. El incremento se debe, fundamentalmente, al aumento de las transferencias corrientes procedentes de otras administraciones (pagos a cuenta del Estado e ingresos por la Ley de Capitalidad), así como a una mejora en la gestión de la recaudación, de las concesiones municipales y de los aprovechamientos urbanísticos pendientes de cobro. Además, el proyecto de presupuesto prevé ingresar 20 millones de euros por enajenación de patrimonio municipal.

LIMPIEZA DE LA HERENCIA RECIBIDA

Las cuentas del año que viene nacen hipotecadas con compromisos del gobierno anterior de 102.722.910 euros. Se trata de importantes condicionantes presupuestarios derivados de la necesidad de afrontar el pago de sentencias judiciales, las infradotaciones en servicios públicos ya reveladas por la auditoría, las revisiones de precios en las grandes contratas (26 millones de euros) o el incremento de los gastos de personal. De hecho, el capítulo 1 destinado a sufragar las nóminas crece hasta los 256.737.299 euros como consecuencia del aumento de la plantilla (bomberos y policías) y de las subidas salariales aprobadas por el Gobierno de España para el conjunto de funcionarios del país, lo que supone un coste extraordinario de más de 20 millones respecto al ejercicio de 2018 (un 8,5% más).

Por otro lado, el presupuesto de 2020 permitirá limpiar buena parte de la herencia económica recibida por el actual gobierno y hacer frente a 32.511.800 euros de sentencias judiciales a través del Fondo de Impulso Económico. Se destinará a tal fin todo el endeudamiento bancario previsto para el ejercicio, lo que limita de forma importante la capacidad inversora del primer presupuesto de la legislatura. De igual modo, todas las áreas han realizado un importante esfuerzo para reflejar el verdadero coste de los servicios municipales. En este sentido, las infradotaciones en limpieza, recogida y tratamiento de residuos, transporte, energía, suministro de agua, limpieza de colegios y equipamientos, conservación de zonas verdes, vestuario o comunicaciones postales han obligado a aumentar en más de 30 millones de euros todas estas partidas.

De esta forma, se pondrá punto y final a las malas prácticas presupuestarias y de gestión de las últimas legislaturas que ha puesto en evidencia la propia Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza, pudiendo desarrollar a partir de ahora una política económica basada en la verdad y el orden.

CALENDARIO DE TRAMITACIÓN

A partir de hoy, el proyecto de presupuesto municipal de 2020 aprobado por el gobierno de Zaragoza inicia una tramitación cuya finalización está prevista para antes del 31 de enero, sometiéndose a votación definitiva en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza si no surgen imprevistos. Las comparecencias de los consejeros se celebrarán los próximos 23 y 24 de diciembre y el plazo de presentación de enmiendas de los grupos municipales terminará el 14 de enero.

Documentos Adjuntos