HIERROS-ALFONSO-SA
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MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 1.346,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2013
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MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 1.368,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2013
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MATERIALES PARA CENTRO LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JM CENTRO
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 1.182,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/09/2013
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS 4
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 300,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/10/2013
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MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 149,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/10/2013
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MATERIALES DE HIERRO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 154,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/10/2013
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS 4
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 134,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/10/2013
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MATERIALES DE HIERRO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 843,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/11/2013
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MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 106,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/11/2013
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS 4
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 1.825,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/11/2013
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Materiales pasamanos y rodapíes C.C. S. Punter
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 393,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/11/2013
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS 4
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 2.270,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 26/11/2013
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ABONO FACTURA HIERROS ALFONSO S.A. PLANOS LAMINADOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 2.430,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 26/11/2013
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Material herreria
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 1.649,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 26/11/2013
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MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 151,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2014
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 132,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2014
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 52,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
TCS (6m)
Ejercicio:2014
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 32,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Tubo cuadrado
Ejercicio:2014
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 46,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 71,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2014
Pagada -
TCS GALVA PARA PICH
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 300,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2014
Pagada -
Hierros para trabajos en el bombeo de Los Leones
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 1.647,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2014
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 503,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2014
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 616,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2014
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 440,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2014
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 191,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2014
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 55,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2014
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 176,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2014
Pagada -
Hierros para trabajos en el bombeo de Los Leones
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 221,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2014
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 33,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2014
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 116,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2014
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 149,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2014
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 103,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 2.859,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 45,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2014
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 1.120,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2014
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 325,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2014
Pagada -
ACERO INOXIDABLE HIERROS ALFONSO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 301,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2014
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 15,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2014
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 225,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2014
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 154,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 1.579,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 85,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2015
Pagada -
Material de hierro para reparaciones en Canteras
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 128,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2015
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 210,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2015
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 140,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2015
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 1.334,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2015
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 76,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2015
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 201,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2015
Pagada -
MATERIALES DE HIERRO PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 73,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2015
Pagada