PRIDES- COOPERATIVA
Datos del ejercicio 2024:
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.722,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006333
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.333,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006334
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.686,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006317
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 20.652,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.123,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006329
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN PABLO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.056,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006330
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.640,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006332
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.309,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO PIEE LOTE 1 PICH ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN PABLO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.423,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO PIEE LOTE 2 PIBO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.531,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 4 CTL CAPUZON FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.496,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 6 CTL LA COMETA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA JOTA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.244,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 11 CTL DADO Y HORMIGA AZUL FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.723,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 12 CTL BARBOL FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ACTUR
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.889,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 13 CTL TELARAÑA FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.372,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 CTL VOLTERETA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.666,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 CTL TRAGALDABAS ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.898,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO CTL VENDAVAL ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.585,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 4 CTL CAPUZON ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 21.313,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO CTL LA COMETA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.897,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO CTL LA SABINA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.158,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 8 CTL EL CHIFLO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES CENTRO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.726,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 11 CTL DADO Y HORMIGA AZUL ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.712,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 12 CTL BARBIL ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.637,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 13 CTL TELARAÑA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ARRABAL
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.700,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 14 CTL CANTALOBOS ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.741,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 15 CTL A COTENAS ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.910,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 EDUC.CALLE ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.793,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 EDUC.CALLE ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.364,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 EDUC.CALLE ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.389,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.856,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.910,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.825,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.983,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.575,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 4.603,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.162,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.805,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.893,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 3.630,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 3.145,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 CTL LA CIGUEÑA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.059,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 CTL PANIPORTA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.151,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 4 CTL EL OVALO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.917,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 5 LUD MUSARAÑA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS 2
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.077,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 6 CTL Y LUD ROSALES CANAL ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 25.109,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.017,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 22.034,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.509,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.419,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024