PRIDES- COOPERATIVA
Datos del ejercicio 2024:
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.783,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 4.679,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 4.608,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.829,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.280,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 4.477,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES OCIO EDUCATIVO PARA JOVENES CPI SAN JORGE (EXPTE. 0018380/2023). ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 3.164,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO CTL VOLTERETA LOTE 1 FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.098,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO CTL TRAGALDABAS LOTE 2 FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.715,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 CTL VENDAVAL FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA ALMOZARA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.963,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 7 CTL LA SABINA FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.789,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 8 CTL EL CHIFLO FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES CENTRO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.452,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 15 CTL A COTENAS FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.906,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 EDUC CALLE FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.503,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.096,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 EDUC CALLE ACTUR, ARRABAL, CASCO FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.612,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO PIEE LOTE 1 PICH FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.904,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO PIEE LOTE 2 PIBO FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.574,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 LUD ESCONDECUCAS FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.835,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 CTL LA CIGUEÑA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.451,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 CTL PANIPORTA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.330,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 4 CTL EL OVALO FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.860,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 5 LUD MUSARAÑA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS 2
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.653,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 6 CTL ROSALES DEL CANAL FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 24.371,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 CTL VOLTERETA MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.289,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 CTL TRAGALDABAS MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.249,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO CTL VENDAVAL LOTE 3 MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.079,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 4 CTL CAPUZON MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.148,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 6 CTL LA COMETA MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.112,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 7 CTL LA SABINA MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA JOTA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.579,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 14.351,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 8 CTL EL CHIFLO MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.891,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006355
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 23.030,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006356
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.695,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006357
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.827,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006358
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 14.234,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006359
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.319,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006360
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.175,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006361
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.470,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006362
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 14.130,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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CONTRATO LOTE 4 CTL EL OVALO ABRIL PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.234,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONTRATO LOTE 5 LUD MUSARAÑA ABRIL PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.281,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006337
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 25.659,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006363
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.073,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006364
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 4.046,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006367
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 3.182,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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CONTRATO LOTE 1 LUDT.ESCONDECUCAS ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.494,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 11 CTL EL DADO Y HORMIGA AZUL MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.937,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 12 CTL BARBOL MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ACTUR
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.866,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 13 CTL TELARAÑA MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ARRABAL
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.545,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada