Dirección de Comunicación
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
Descargar: Datos Abiertos
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EXPEDIENTE 0353700/17. SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA -OCT.2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 10.821,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2022
Pagada -
PRODUCCION AVANTE LOTE 1 FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 37.252,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
SERVICIO DE NOTICIAS ARAGON Y NACIONAL EUROPA PRESS FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
PRODUCCIÓN AVANTE ENERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 18.509,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
EXPEDIENTE 0353700/17. SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN DICIEMBRE DE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 10.236,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADQUISICIÓN MATERIAL VARIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 620,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2023
Pagada -
SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE FEBRERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
PRODUCCIÓN PROXIMIA ENERO Nº 2023000143
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 1.183,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 1.875,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2023
Pagada -
REPORTAJE ACTO PINTURASQUEDANVIDA Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 1.095,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
REPORTAJE VISITA ESCUELA TAURINA Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2023
Pagada -
DIFUSIÓN CONTENIDOS INFORMACIÓN MUNICIPAL EN ACTUALIDAD DE LAS EMPRESAS ARAGONESAS (RCF 364733)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: VITAL PLUS CONSULTORES SL
C.I.F: B99379141
Importe: 2.015,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ENJOY ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99466807
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2022
Pagada -
CAMPAÑA APADRINA UN ARBOL : 225601PA01959
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: RADIO-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50043777
Importe: 624,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2022
Pagada -
SERVICIOS AGENCIA EFE DICIEMBRE 2022 Nº 10164495
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
SERVICIO AGENCIA EFE ENERO Nº 10165254
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.991,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ACTUALIDAD MEDIA, S.L.
C.I.F: B99155533
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 3.445,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2023
Pagada -
SMS EUROPAPRESS DICIEMBRE Nº 2212/00366
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
SERVICIOS INFORMATIVOS EUROPA PRESS DICIEMBRE 2212/00365
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: SEGUIMOS S.L.
C.I.F: B99308819
Importe: 1.859,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2022
Pagada -
SMS EUROPAPRESS ENERO Nº 2301/00317
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
SERVICIO EUROPA PRESS ENERO Nº 2301/00316
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
LICENCIAS PROGRAMA ZOOM PARA VIDEOCONFERENCIAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: SOLUCIONES DE VIDEOCOLABORACIÓN SL
C.I.F: B86055290
Importe: 2.412,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2023
Pagada -
PUBLIREPORTAJE VOLCADO DIGITAL: 2022P0001845
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2022
Pagada -
Sº AGENCIA EFE ENERO 2022 Nº: 10156737
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
SERVICIO EUROPA PRESS - FEBRERO Nº: 2202/00307
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
AGENCIA EFE- FEBRERO Nº: 10157385
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
PRODUCCIÓN AVANTE- ENERO 2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 5.035,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 16.107,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
SOBRE FACTURA 10155957 SEPT. ABONO 90009358, PUES LA Nº 10153840 SE HABÍA TRAMITADO FAVORABLEMENTE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: -2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/03/2022
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VINILO DIN A4, BUSES/ REF. UCRANIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2022
Pagada -
PRODUCCIÓN PROXIMIA FEBRERO Nª: 2022000728
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 11.797,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2022
Pagada -
SERVICIO SMS EUROPA PRESS- FEBRERO Nº 2202/00308
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
VINILOS REALIZADOS POR LAS BRIGADAS MUNICIPALES PARA EXPOSICIÓN EN GRAN VÍA Y DELICIAS YO LO VÍ Nº 22/440
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PINTURAS-SANTAFE-SL
C.I.F: B50559954
Importe: 499,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2022
Pagada -
CARTEL ZARAGOZA CON UCRANIA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: INICIATIVAS-PUBLIC-ARAGON-SL
C.I.F: B50786755
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2022
Pagada -
Sª TITULARES SMS Nº: 2203/00336
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 002/2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
ADAPTACIONES DE LA CAMPAÑA JURA DE BANDERA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: HT-PUBLICIDAD-GRUPO-TAFALLA-SL
C.I.F: B50493097
Importe: 1.076,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 3.642,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2022
Pagada -
TRAS RECHAZO ORDENADO Y ABONO ELECTRÓNICO: 90009062
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: -2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/12/2021
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Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRÁFICO Nº 17
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 1.113,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2022
Pagada -
REPORTAJES Nº 42022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 689,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2022
Pagada -
Sº EFE Nº: 110002992
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2021
Pagada -
TRAS RECHAZO ORDENADO -ABONO ELECTRÓNICO: 90009237
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: -2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2021
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Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
PATROCINIO ROSCÓN DE SAN VALERO Nº 0471115046
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 12.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
PRODUCCIÓN AVANTE FEBRERO Nº 22/296
Ejercicio:2022
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 10.632,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada