Dirección de Comunicación
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
Descargar: Datos Abiertos
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EMISORA A3TV FACTURA Nº 2210401835
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ATRESMEDIA CORP. DE MEDIOS DE COMUNICACION SA
C.I.F: A78839271
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
CARTÓN PLUMA 70X100 CM
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ALBERTO-ANGEL GIMENO GARCIA
C.I.F: ***321**
Importe: 58,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2021
Pagada -
PRIMER ANIVERSARIO ALARMA COVID
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 2.783,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
DIFUSIÓN PROGRAMACIÓN AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ESPORTIBAS-EDIZIONS-SC
C.I.F: J50643840
Importe: 3.611,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2021
Pagada -
Sº SMS Nº : 2105/00314- MAYO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
DIFUSIÓN ALIMENTACIÓN-MERCADOS AMBULANTES Nº EMIT-/3912
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: SHACKLETON-ART-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99163701
Importe: 338,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2021
Pagada -
RADIO POPULAR - ESPECIAL SEMANA SANTA Nº0500200277
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: RADIO-POPULAR-ZARAGOZA
C.I.F: A28281368
Importe: 2.999,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA - MARZO 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 12.307,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
PRODUCCIÓN AVANTE- ABRIL Nº 2100-/728
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 10.685,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 15
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 774,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2021
Pagada -
PROXIMIA ENERO Nº 2021000371
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 5.229,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 3.525,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2021
Pagada -
PROXIMIA -MARZO Nº 2021000996
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 14.731,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: VITAL PLUS CONSULTORES SL
C.I.F: B99379141
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2021
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS-FEBRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
PATROCINIO ROSCÓN SAN VALERO 2021 Nº0471112107
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 12.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: VITAL PLUS CONSULTORES SL
C.I.F: B99379141
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2021
Pagada -
OCUPACIÓN ILEGAL-BUSES INTERIOR 150 VINILOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 393,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2021
Pagada -
CARTÓN PLUMA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ALBERTO-ANGEL GIMENO GARCIA
C.I.F: ***321**
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS N º010
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: JAVIER BELVER BAGUES
C.I.F: ***636**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2021
Pagada -
PUBLICIDAD
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TELEVISION-AUTONOMICA-DE-ARAGON
C.I.F: A99051039
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ACTUALIDAD MEDIA, S.L.
C.I.F: B99155533
Importe: 1.149,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2021
Pagada -
MEDIASUR PRODUCCIONES FEBRERO 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 3.301,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2021
Pagada -
SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN ABRIL 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 8.816,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
VINILADO DE MARQUESINAS CAMPAÑA BARRIO SOLAR Nº 8234035557
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: JC DECAUX ESPA\A S.L.U.
C.I.F: B28762003
Importe: 755,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 62021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 32021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2021
Pagada -
ACTUACIONES COVID ADAPTACIÓN DE DISEÑOS 21A/1383
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EFOR GLOBAL TECHNOLOGY S.L.
C.I.F: B50712157
Importe: 703,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2021
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS- ABRIL Nº 2104/00313
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Sº EUROPA PRESS- ABRIL Nº: 2104/00312
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
SERVICIO DE APOYO A LAS REDES SOCIALES ENERO 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PINEAPPLE COMUNICACION S.L
C.I.F: B99502544
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 22021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2021
Pagada -
Sº AGENCIA EFE ABRIL Nº 10150305
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 9.075,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
PRODUCCIÓN FEBRERO AVANTE Nº2100/238
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 30.198,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2021
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS - ARAGON PRESS- ABRIL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
FORO URBANISMO S. XXI
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: RADIO-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50043777
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
TITULARES SMS DE EUROPA PRESS ENERO: Nº 2101/00303
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
Sª INFORMATIVO EUROPA PRESS ENERO Nº 2101/00302
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
EUROPA PRESS- FEBRERO Nº 2102/00314
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
TITUÑARES SMS FEBRERO Nº 2102/00315
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
PRODUCCIÓN ENERO AVANTE N º2100/345
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 21.782,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ACTUALIDAD MEDIA, S.L.
C.I.F: B99155533
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2021
Pagada -
SALA ZOOM 300 USUARIOS CONCURRENTES -SOLVICO01/05322021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: SOLUCIONES DE VIDEOCOLABORACIÓN SL
C.I.F: B86055290
Importe: 2.297,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: BUZONEO-EN-ACCION-SL
C.I.F: B99072035
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
Sª ASESOIRAMIENTO , PLANIFICACIÓN Y COMPRA ESPACIOS EN MEDIOS DIFUSIÓN LOTE 2 PROXIMIA FEBRERO Nº 2021000571
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 13.975,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 8.183,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
Sº INFORMATIVO EFE FEBRERO Nº:10148904
Ejercicio:2021
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada