UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE OFICINA CCM TERMINILLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANA NATACHA MAESTRE PLAZA
C.I.F: ***549**
Importe: 84,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
GUANTES PARA COCINA CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: NASHITEL S.L
C.I.F: B31065048
Importe: 71,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
AUTOBUS EXCURSION A VITORIA CMM REY FERNANDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/04/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: NASHITEL S.L
C.I.F: B31065048
Importe: 3.000,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FERPAL S.L.
C.I.F: B50616648
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
PLACAS HOMENAJE MAYORES 90 A/OS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 1.206,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 1.888,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO ACUDA CCM LA PAZ 29 DE ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
A/ADIDO PLACA HOMENAJE A MAYORES DE 90 A/OS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 11,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES DE LA UNIDAD DEL MAYOR ENERO 2024 000319738-21
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CUIDAE
C.I.F: G99387342
Importe: 204,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 13,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
IMPRESION CAMPAÑA PROGRAMA ATENCION PREFERENTE MAS 70 AÑOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VAMOS ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99477002
Importe: 1.126,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
COLUMNA ELIMINADORA DE OLORES DE CCM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 63,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 49.478,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL SERVICIO ALARMAS CMM SAM JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 123,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 2.039,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE PRENSA DIARIA DE VARIOS CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 2.380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMUDENA PEREZ-JUANA ROMERO
C.I.F: ***391**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2022
Pagada -
REC. EXTRAJUDICIAL. VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN FERNANDO BOTERO.SENSUALIDAD Y MELANCOLÍA MUSEO GOYA. CCM RIO EBRO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MANDRAGORA GESTION DE ACTIVIDADES, S.L.
C.I.F: B99255002
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANA MARIA GREGORIO GRACIA
C.I.F: ***076**
Importe: 351,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 431,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2023
Pagada -
SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES DE LA UNIDAD DEL MAYOR FEBRERO 2023 000319738-21
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
LAMPARAS CAFETERIA CENTRO DE MAYORES UNIVERSIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HYPERLUZ-SA
C.I.F: A50033851
Importe: 485,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2023
Pagada -
BANDA CON LATEX 1.5 M. VERDE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 97,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 52.934,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
MOUSE LOGITECH USB BLACK CCM CASABLANCA.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: COMPUTER-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50764018
Importe: 11,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CATINRED S.L.
C.I.F: B99162083
Importe: 968,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2023
Pagada -
BILLAR HOLANDES 122 CM CCM MONTAÑANA.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 48,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LORETO CASO GRACIA
C.I.F: ***613**
Importe: 82,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2023
Pagada -
FORRADO DE ESPEJO DE 8300*3000 Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALUMINIOS BOLDOVA SLU
C.I.F: B99486888
Importe: 3.572,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 1.996,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 1.996,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2023
Pagada -
7 DE FEBRERO DEL 2023, EXPOSICIÓN FERNANDO BOTERO, MELANCOLÍA Y SENSUALIDAD CCM TORRERO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MANDRAGORA GESTION DE ACTIVIDADES, S.L.
C.I.F: B99255002
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2023
Pagada -
REC. EXTRAJUDICIAL. DE ALTA CUNA Y DE BAJA CUNA MUJERES EN EL MUSEO DE ZARAGOZA CCM TERMINILLO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: GOZARTE-SL
C.I.F: B99200982
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2022
Pagada -
MESAS, PEANA + COLUMNA Y BUTACAS PARA CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: IBECOTEL-SL
C.I.F: B50575299
Importe: 4.770,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 43.034,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
REC. EXTRAJUDICIAL. SERVICIO AUTOCAR CCM LA ALMOZARA - EL BURGO DE OSMA- CALATAÑAZOR.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TRANSPORTES-HERNANDEZ-PALACIO-SA
C.I.F: A50023423
Importe: 693,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2022
Pagada -
REC. EXTRAJUDICIAL. OROPENDOLA ACTUACIÓN EN EL CCM DELICIAS.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-LUIS TARONGI MENDIVIL
C.I.F: ***943**
Importe: 415,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANTONIA AZAHARA DE JESUS SANTOS
C.I.F: ***384**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 28/04/2022
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REC. EXTRAJUDICIAL. ESPECTACULO GRUPO DE ACTIVIDADES AJEDREZ 4º TRIMESTRE CCM TORRERO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: 8 X 8 ACADEMY S.L.
C.I.F: B72492663
Importe: 471,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2022
Pagada