20247 - NO USAR
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| European alliance trading slu | 29.807,10 | 7,00 |
| Parabotica,s.l | 6.897,43 | 2,00 |
| Benedicta marquina garcia | 4.231,32 | 2,00 |
| Araprodes-sl | 1.231,30 | 1,00 |
| Fundacion fomento innovacion industrial | 494,89 | 1,00 |
| Suministros-mera-sl | 389,08 | 1,00 |
| Electricid-fernando-millan-sl | 353,80 | 1,00 |
| Limpiezas-de-textiles-sa | 45,86 | 1,00 |
| Diotronic-sa | 26,62 | 1,00 |
| Garces-recuperacion-sl | 22,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU
C.I.F: B99471997
Importe: 944,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: ARAPRODES-SL
C.I.F: B50340389
Importe: 1.231,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2020
Pagada -
COVID ADQUISICIÓN MATERIAL SANITARIO PARA FARMACIA Y SERVICIOS MUNICIPALES CONTRA EL COVID-19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU
C.I.F: B99471997
Importe: 11.979,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2020
Pagada -
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU
C.I.F: B99471997
Importe: 2.779,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2020
Pagada -
RECOGIDA DE MATERIAL RECICLABLE FEBRERO 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: GARCES-RECUPERACION-SL
C.I.F: B50528660
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: FUNDACION FOMENTO INNOVACION INDUSTRIAL
C.I.F: G80455231
Importe: 494,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2020
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SERVICIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 26,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 29/02/2020
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COVID ADQUISICIÓN MATERIAL SANITARIO PARA FARMACIA Y SERVICIOS MUNICIPALES CONTRA EL COVID-19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU
C.I.F: B99471997
Importe: 9.849,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2020
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO PARA FARMACIA MUNICIPAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: SUMINISTROS-MERA-SL
C.I.F: B50098771
Importe: 389,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU
C.I.F: B99471997
Importe: 188,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2020
Pagada -
SUMINISTRO MICROFONO Y MATERIAL PARA SALA REUNIONES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 353,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2020
Pagada -
POR SERVICIOS LAVANDERÍA MES DE FEBRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: LIMPIEZAS-DE-TEXTILES-SA
C.I.F: A50100254
Importe: 45,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 29/02/2020
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Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: BENEDICTA MARQUINA GARCIA
C.I.F: ***899**
Importe: 1.673,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
COVID ADQUISICIÓN MATERIAL SANITARIO PARA FARMACIA Y SERVICIOS MUNICIPALES CONTRA EL COVID-19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU
C.I.F: B99471997
Importe: 1.139,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2020
Pagada -
COVID ADQUISICIÓN MATERIAL SANITARIO PARA FARMACIA Y SERVICIOS MUNICIPALES CONTRA EL COVID-19
Ejercicio:2020
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: PARABOTICA,S.L
C.I.F: B96468046
Importe: 3.509,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2020
Pagada -
GASTOS MEDICOS RECONOCIMIENTOS PERSONAL MUNICIPAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: MAZ-M.A.T.E.P.S.S.-NUMERO-11
C.I.F: G50005321
Importe: 2.678,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2015
Pagada -
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: MAZ-M.A.T.E.P.S.S.-NUMERO-11
C.I.F: G50005321
Importe: 5.257,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2014
Pagada -
GASTOS MÉDICOS RECONOCIMIENTOS VIGILANCIA DE LA SALUD
Ejercicio:2013
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: MAZ-M.A.T.E.P.S.S.-NUMERO-11
C.I.F: G50005321
Importe: 370,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/09/2013
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GASTOS MEDICOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: 20247 - NO USAR
Proveedor: MAZ-M.A.T.E.P.S.S.-NUMERO-11
C.I.F: G50005321
Importe: 18.390,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/08/2012