ALCALDÍA
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| W2m corporate s.l.u. | 3.431,85 | 11,00 |
| Viajes ecuador s.a.u. | 1.899,12 | 8,00 |
| Maria nila atienza fanlo | 402,01 | 3,00 |
| Montal-alimentacion-sl | 175,15 | 2,00 |
| Mundi-express-aragon-sl | 138,55 | 3,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 24,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 716,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2021
Pagada -
ASISTENCIA DEL ALCALDE Y CONSEJERA DE SERVICIOS PÚBLICOS, MOVILIDAD Y BOMBEROS AL WORLD ATM CONGRESS 2021 EN MADRID 25-26 DE OCTUBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 228,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2021
Pagada -
ASISTENCIA CONSEJERO DE URBANISMO AL I FORO URBANO DE ESPAÑA EN SEVILLA DÍAS 4 A 6 DE OCTUBRE 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 472,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 129,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 147,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2021
Pagada -
ASISTENCIA DEL ALCALDE A LA JORNADA DE DIÁLOGO SOBRE EL FUTURO DE LA ENERGÍA EN CÁCERES DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 63,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2021
Pagada -
ASISTENCIA DE LA JEFA RELACIONES INSTITUCIONALES AL PLENO DEL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR) EN BRUSELAS DÍAS 1-2 DE DICIEMBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 409,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
ASISTENCIA DE LA JEFA RELACIONES INSTITUCIONALES AL PLENO DEL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR) EN BRUSELAS DÍAS 1-2 DE DICIEMBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 163,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2021
Pagada -
ALMUERZO INSTITUCIONAL DE ALCALDE, CONSEJERO URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS CON DIRECTIVOS BECTON DICKINSON,S.A.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MARIA NILA ATIENZA FANLO
C.I.F: ***475**
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2021
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 24,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 902,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2021
Pagada -
ASISTENCIA DEL ALCALDE Y CONSEJERA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR A LA REUNIÓN DE CNAL EN MADRID EL DÍA 5 DE JULIO DE 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 225,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2021
Pagada -
ALMUERZO INSTITUCIONAL DE ALCALDE,VICEALCALDESA, CONCEJALA DEPORTES CON ANDER HERRERA Y REPRESENTANTES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MARIA NILA ATIENZA FANLO
C.I.F: ***475**
Importe: 162,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2021
Pagada -
ASISTENCIA A LA JORNADA DIÁLOGO SOBRE EL FUTURO DE LA ENERGÍA EN CÁCERES DÍAS 23-24 DE SEPTBRE 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 455,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2021
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 89,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
ALMUERZO INSTITUCIONAL DE ALCALDE ,CONSEJERA PRESIDENCIA,HACIENDA E INTERIOR Y DIRECTOR DEL PERIÓDICO DE ARAGÓN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MONTAL-ALIMENTACION-SL
C.I.F: B50749761
Importe: 68,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 134,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2021
Pagada -
BONO RENFE A NOMBRE DEL ALCALDE DE 10 VIAJES, POR PERMITIR CAMBIOS Y ANULACIONES EN LOS BILLETES, SIN GASTOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 511,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2021
Pagada -
VIAJE INSTITUCIONAL A MADRID AL MINISTERIO DE DEFENSA DÍA 15-16 DE MARZO DEL ESCOLTA ALCALDE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2021
Pagada -
VIAJE INSTITUCIONAL A MADRID AL MINISTERIO DE DEFENSA DÍA 15-16 DE MARZO DEL ESCOLTA ALCALDE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2021
Pagada -
COMIDA INSTITUCIONAL CON ARZOBISPO DÍA 25-3-2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MARIA NILA ATIENZA FANLO
C.I.F: ***475**
Importe: 60,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2021
Pagada -
ASISTENCIA DEL ALCALDE A CONFERENCIA AGEINGNOMICS ECONOMIA SENIOR EN MADRID DÍAS 23-24 MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 112,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2021
Pagada -
ASISTENCIA DE TEC. COMUNICACIÓN A CONFERENCIA AGEINGNOMICS ECONOMIA SENIOR EN MADRID DÍAS 23-24 MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 95,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2021
Pagada -
ASISTENCIA DE ESCOLTAS ALCALDE A CONFERENCIA AGEINGNOMICS ECONOMIA SENIOR EN MADDRID DÍAS 23-24 MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 203,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2021
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 160,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2021
Pagada -
ALMUERZO INSTITUCIONAL DE ALCALDE, TÉC.COMUNICACIÓN ,DIRECTOR COMUNICACIÓN Y REPRESENTANTES DE LA CADENA SER DÍA 22-3-201
Ejercicio:2021
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MONTAL-ALIMENTACION-SL
C.I.F: B50749761
Importe: 106,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2021
Pagada -
ASISTENCIA EN ORLEANS- FRANCIA - AL COMITÉ CEMR ,CONSEJO DE MUNICIPIOS Y REGIONES DE EUROPA, DE LA JEFA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 118,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 225,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 56,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 58,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 102,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 31,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 27,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 56,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 56,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: SAYTEL SOLUCIONES GLOBALES, S.L.
C.I.F: B99125296
Importe: 3.035,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2020
Pagada -
PREMIOS CONCURSO DIBUJO Y REDACCIÓN DÍA EUROPA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2020
Pagada -
EVENTO AUDITORIO ETOPÍA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: DIGITAL VOX IBERIA SL
C.I.F: B99168478
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2020
Pagada -
ASISTENCIA A COMISIÓN ECON.DEL CDR EN BRUSELAS DE LA JEFA DE RELACIONES INTERNACIONALES EN FECHA 2 DE MARZO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 690,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2020
Pagada -
ASISTENCIA DEL ASESOR DE ALCALDÍA EL DÍA 16 DE FEBRERO EN MÁLAGA A LA COPA DEL REY DE BALONCESTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 102,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2020
Pagada -
ANULACIÓN VIAJE A MÁLAGA DÍA 16 DE FEBRERO DEL ALCALDE DE ZARAGOZA POR AISTENCIA A LA COPA DEL REY DE BALONCESTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -95,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/02/2020
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ASISTENCIA DEL ALCALDE Y DEL JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA A LA REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DE ADIF EN MADRID EL DÍA 20 DE FEBRERO 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 219,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2020
Pagada -
ASISTENCIA DEL ALCALDE Y DEL ASESOR TÉCNICO DE ALCALDÍA A LA FEMP EN MADRID EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2020
Pagada -
ASISTENCIA EN MADRID A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEMP EL DÍA 28 DE ENERO DEL ALCALDE Y DEL JEFE DE GABINETE DE ALCALDÍA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 248,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 266,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2020
Pagada -
ANULACIÓN VIAJE A MÁLAGA DÍA 16 DE FEBRERO DEL ASESOR TÉCNICO DE ALCALDÍA AISTENCIA A COPA DEL REY DE BALONCESTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: -95,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/02/2020
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ASISTENCIA DEL ALCALDE EL DÍA 16 DE FEBRERO EN MÁLAGA A LA COPA DEL REY DE BALONCESTO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 102,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2020
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 64,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
ASISTENCIA EN ORLEANS- FRANCIA - AL COMITÉ CEMR ,CONSEJO DE MUNICIPIOS Y REGIONES DE EUROPA, DEL ALCALDE DE ZARAGOZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 269,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2020
Pagada