JUNTA MUNICIPAL SUR
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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LOGÍSTICA MESA JUNTA MUNICIPAL CELEBRADA EL 27-02-2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: CREACIONES TABERNER SL
C.I.F: B50797067
Importe: 2.892,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.863,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2020
Pagada -
ACTIVIDAD EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROGRAMA EL SUR SE MUEVE 2019/20, TALLER: PLANTA TU PROPIO ÁRBOL)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ASOCIACION FONDO NATURAL
C.I.F: G50481258
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2019
Pagada -
TALLER DE RECICLAJE CREATIVO HISTORIA DE UN JUGUETE VIEJO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: YASMINA GERICO VIDAL
C.I.F: ***720**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: LIGALLO-DE-FABLANS-DE-L ARAGONES
C.I.F: G50087287
Importe: 412,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
J.M.SUR - MATERIAL FIESTA INSTITUTO EL SUR SE MUEVE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION S.L
C.I.F: B99485682
Importe: 68,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2018
Pagada -
EXHIBICIÓN DE 4 AUTOBUSES EN ZARAGOZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: EXTERION-MEDIA-SPAIN-SA
C.I.F: A79816690
Importe: 883,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2019
Pagada -
MATERIAL PARA ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA JUNTA MNPAL SUR DENTRO DE SU PROGRAMA ANUAL. (IES VALDESPARTERA)
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 157,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: JAVIER FRAGO DEL HOYO
C.I.F: ***171**
Importe: 163,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2019
Pagada -
MATERIAL PARA ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA JUNTA MUNICIPAL SSUR DENTRO DE SU PROGRAMACIÓN ANUAL (IES VALDESPARTERA)
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SPERO DISTRIBUCIONES ESCOLARES SIGLO 21 S.L.
C.I.F: B50519164
Importe: 148,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2019
Pagada -
MATERIAL PARA ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA JUNTA MUNICIAL SUR, DENTRO DE SU PROGRAMACIÓN ANUAL, IES VALDESPARTERA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SPERO DISTRIBUCIONES ESCOLARES SIGLO 21 S.L.
C.I.F: B50519164
Importe: 47,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2019
Pagada -
WHITE CHRISTMAS JAZZ BAND (PROGRAMACIÓN EL SUR SE MUEVE)
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ANTONIO BERNAL PEREZ
C.I.F: ***948**
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2019
Pagada -
ESPECTÁCULO LA MAGIA DE RECICLAR EN EL COLEGIO MONTECANAL (PROGRAMACIÓN EL SUR SE MUEVE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: JOSE-MANUEL ALONSO HIJELMO
C.I.F: ***147**
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2019
Pagada -
MATERIAL PARA ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA JUNTA MUNICIPAL SUR DENTRO DE SU PROGRAMA ANUAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 999,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2019
Pagada -
MATERIAL PARA ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA JUNTA MUNICIPAL SUR DENTRO DE SU PROGRAMA ANUAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: DISTRIBUCIONES ESCOLARES Y JUEGOS EDUCATIVOS SL
C.I.F: B99466567
Importe: 494,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2019
Pagada -
MATERIAL PARA ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA JUNTA MUNICIPAL SUR DENTRO DE SU PROGRAMA ANUAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: DISTRIBUCIONES ESCOLARES Y JUEGOS EDUCATIVOS SL
C.I.F: B99466567
Importe: 358,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2019
Pagada -
PEDIDO 3000053166 (REF. C.P. SOLEDAD PUERTOLAS)
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION S.L
C.I.F: B99485682
Importe: 658,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2019
Pagada -
MATERIAL PARA ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA JUNTA MUNICIPAL SUR DENTRO DE SU PROGRAMA ANUAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HERCO S.A.
C.I.F: A50203058
Importe: 1.748,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
MATERIALES PARA ACTIVIDADES SIMPULSADAS POR LA JUNTA MUNICIPAL SUR DENTRO DE SU PROGRAMA ANUAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 299,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2019
Pagada -
MATERIAL PARA ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA JUNTA MUNICIPAL SUR DENTRO DE SU PROGRAMA ANUAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2019
Pagada -
COLCHONETA BASIC
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 384,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2019
Pagada -
DISEÑO JUNTA MUNICIPAL SUR. AUTOBUSES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 919,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ALPHA CENTAURI GAMES SL
C.I.F: B99487985
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2019
Pagada -
MATERIAL PARA ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LA JUNTA MNPAL SUR DENTRO DE SU PROGRAMA ANUAL.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 139,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2019
Pagada -
TALLER CRECEPELO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: GARDENIERS-SL
C.I.F: B99325599
Importe: 225,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2019
Pagada -
ACTIVIDAD LLEVADA A CABO EL 22 DE DICIEMBRE 2019, ESPECTÁCULO ISLA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EL SUR SE MUEVE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: VOLAIRE S. COOP
C.I.F: F99524373
Importe: 1.850,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2019
Pagada -
CUENTACUENTOS DE EL COLGANTE MÁGICO EN CPI ARCOSUR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ROBERTO-DAVID MALO GALVE
C.I.F: ***021**
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: PINTACODA-ANIMACION-SL
C.I.F: B99239097
Importe: 1.113,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2019
Pagada -
MATERIAL,MONTAJE Y REALIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO INFANTIL-PARTICIPATIVO LA LEYENDA DEL PRIMER FARAON,
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: K-DE-CALLE-TEATRO-ANIMACION-Z
C.I.F: G50318476
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2019
Pagada -
ACTUACION DE ARTISTAS DEL GREMIO EN ROSALES DEL CANAL EL 23 DE JUNIO DE 2019 DENTRO DEL PROGRAMA A LA FRESCA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ADG PRODUCCIONES S.COOP.
C.I.F: F99434995
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
ESPECTÁCULO I FEEL GOOD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ASOC.CULTURAL ATK-TACHAN TEATRO
C.I.F: G99185407
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: FRANCISCO-JAVIER SANZ PALACIOS
C.I.F: ***166**
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2019
Pagada -
REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO BROMAS DULCES COMO LA MIEL EN ARCOSUR EL 16/06/2019 A LA FRESCA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: PRODUCCIONES KINSER S. L.
C.I.F: B99460883
Importe: 1.028,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ACAFA REINA DE LA HISPANIDAD
C.I.F: G50831015
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2019
Pagada -
J.M.SUR- SANITARIOS PORTATILES FIESTAS ARCOSUR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SANITARIOS-PORTATILES-EURECA-SL
C.I.F: B50917509
Importe: 412,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 158,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ALBA BATALLA IGLESIAS
C.I.F: ***697**
Importe: 232,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2019
Pagada -
J.M.SUR- DISCO SHOW CARNAVAL BARRIO ARCOSUR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: FRANCISCO-JAVIER SANZ PALACIOS
C.I.F: ***166**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2019
Pagada -
J.M.SUR- GRABADORA PARA GRABACION PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 198,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
J.M. SUR. TALLERES JORNADAS NAVIDEÑAS. EL SUR SE MUEVE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ENTABAN-SERVICIOS-SC
C.I.F: J99339145
Importe: 40,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2018
Pagada -
J.M. SUR- REPARTO Y COLOCACION PUBLICIDAD. EL SUR SE MUEVE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ASOC. VEC. LOS SAUCES DE MONTECANAL
C.I.F: G50671734
Importe: 224,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2019
Pagada -
J.MPAL. SUR- ACTIVIDADES INFANCIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: MARTA BUSTOS SEPULVEDA
C.I.F: ***715**
Importe: 342,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 117,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 28,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
J.M.SUR- ESCENARIO ACTUACIONES NAVIDAD 2018 EL SUR SE MUEVE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: RUBEN ARNAL NAVARRO
C.I.F: ***289**
Importe: 387,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2018
Pagada -
J.M.SUR. TEATRO CON MOTIVO PROGRAMA EL SUR SE MUEVE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: JOSE ANTONIO ROYO MELERO
C.I.F: ***105**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2018
Pagada -
J.M. SUR- CONCIERTO NAVIDEÑO. EL SUR SE MUEVE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ACTURA 12 S.L.
C.I.F: B65758427
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2018
Pagada