Registro de facturas
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TALLER BAILES LATINOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CULTURAL DOMINICANA ARAGON
C.I.F: G99440448
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: KUBO COMUNICACION S.L.
C.I.F: B99330078
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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GARRAPINILLOS - FOLLETOS JORNADAS CULTURALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL GARRAPINILLOS
Proveedor: FIESTAPRINT SL
C.I.F: B56951569
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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EXCURSION BUS CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: WATSA S.L.
C.I.F: B50142629
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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ACTUACION MUSICAL 10/04/24 CCM SNTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***533**
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: CENTRO-OPTICO-ARAVISION-SL
C.I.F: B99006751
Importe: 75,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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ACTUACIONES 6 Y 7 ABRIL, Y TALLER EL 10/4/24 DEL CAMINO AL IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA C.C. CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA CIUDAD DE ZARAGOZA, S.L.
C.I.F: B42952259
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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ADQUISICIÓN ESPIRÓMETRO, ELECTROCARDIOGRAFO Y CARROS ELÉCTRICOS PARA RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PERSONAL MUNICIPAL - FRA. Nº 240035
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
Proveedor: GIMA WORLD INTERNATIONAL SERVICE S.L.
C.I.F: B71234314
Importe: 6.029,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007743572 0022/SMR401N0032717
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 114,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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CONTADORES DE ENERGIA ELECTRICA SIE 7KM2200-2EA30-1EA1 SENTRON PAC2200 PEFIL DIN S7KM2200-2EA30-1EA1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: MEGASIEM, S.L.
C.I.F: B50480847
Importe: 996,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: -4,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
CARTELES DE BULBOSAS TEMPORADA 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***866**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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16 ECORRELATOS INACABADOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: EDITORIAL IV CENTENARIO,S.L.
C.I.F: B45595667
Importe: 319,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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CARTELES A3: 600UDS. VINILOS BUS A4: 150UDS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: MICROARTE-SL
C.I.F: B50681162
Importe: 878,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: GOZARTE-SL
C.I.F: B99200982
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DACUSWARE S.L. CUADRA SANCHEZ
C.I.F: B70845201
Importe: 3.807,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BOMBILO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: CERRABLOK-SL
C.I.F: B50509595
Importe: 154,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE POLITICAS SOCIALES
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 149,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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SERVICIO TRANSCRIPCIONES SESIONES Y PLENOS MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 2.054,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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MANTENIMIENTO CINEMÓMETROS DEL MES DE MARZO 2024 - EXPTE 0072480/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: F24S-00221
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TRADESEGUR-SA
C.I.F: A80015506
Importe: 5.197,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 5 CENTRAL FOTOVOLTAICA DE 110 KVA PARA AUTOCONSUMO EN DEPÓSITOS DE AGUA LAS CANTERAS 21-036
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ELECTRICIDAD MAYASA SL-INGENIERIA Y APLICACIONES SOLARES ZARAGOZA 2005, SL
C.I.F: U44929909
Importe: 59.524,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: EFECTO TREBOL, S.L.
C.I.F: B99408734
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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SUMINISTROS VARIOS FERRETERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 361,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: IBERSYSTEM-SA
C.I.F: A50354430
Importe: 362,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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CAJAS CARTÓN DOBLE PARA CABINAS ELECTORALES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: PAPESA NUEVO MILENIO S.A.L.
C.I.F: B50897016
Importe: 5.646,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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LOCALIZACION AVERIA EN CABLE DE BAJA TENSION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ELECTRIFIACIONES-KV-ARAGON-S.L.L
C.I.F: B50841972
Importe: 1.718,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL (SUTURAS, MANGO TIJERA, PINZA TIJERA) NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: HOLA VETS SERVICES, S.L.
C.I.F: B55644926
Importe: 2.170,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: PAMBE NATURAL GROUP,S.L. PORTA CABRERO
C.I.F: B25689290
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM PALAFOX, MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 46.362,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM JOSÉ GARCÉS, MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 53.975,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ROSENBAUER ESPA\OLA S.A.
C.I.F: A28859833
Importe: 1.861,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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SUMINISTRO DE UN DEPÓSITO DE AGUA Y MATERIAL DE FONTANERÍA NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 652,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS DE ARQUITECTURA
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 2.995,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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VARIOS. REPARACIÓN MESA PING PONG
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PIBO -PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Proveedor: SOLUCION SPORT ARAGON, S.L.
C.I.F: B99463127
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES GRAN ESPECTÁCULO ELÉCTRICO, NEURODIÁLOGOS, SHOW CIENTÍFICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: KORBEL S.COOP.
C.I.F: F99108516
Importe: 1.149,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: DISPAR BUZONEO Y MANIPULACION S.L.
C.I.F: B50956150
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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ESTORES ENROLLABLES PARA DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURAS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ROSARIO S.C.
C.I.F: J50814607
Importe: 2.607,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA CIUDAD DE ZARAGOZA, S.L.
C.I.F: B42952259
Importe: 2.474,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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REACTIVOS MICROBIOLOGÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0800892945
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: IDEXX LABORATORIOS S.L.
C.I.F: B61740361
Importe: 1.480,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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CONTRATO SAD LOTE 2 MARZO SANIVIDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 198.071,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 13, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INDUSTRIAS-QUIMICAS-DEL-EBRO-SA
C.I.F: A50006089
Importe: 47.833,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 140,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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SEÑALES PREVENCION DE RIESGOS CCM MONZALBARBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 643,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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SEÑALES PREVENCION DE RIESGOS CCM MOVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 237,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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VISITA GUIADA PATIO DE LA INFANTA CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MANDRAGORA GESTION DE ACTIVIDADES, S.L.
C.I.F: B99255002
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ROSARIO S.C.
C.I.F: J50814607
Importe: 5.694,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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VISITA CULTURAL CEMENTERIO DE TORRERO CCM LA ALMOZARA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: GOZARTE-SL
C.I.F: B99200982
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: ASOCIACION MUSICA Y TECNOLOGIA POR ARAGON
C.I.F: G99021909
Importe: 910,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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REPARACION COLISION CALLE SANTIAGO, ELEMENTO Z1-010-027, REF. 2024/C00004, Nº ATESTADO 5917/2023, REALIZADO 02/04/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 2.667,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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CARTEL, FOLLETO, VINILO , ROLL UP SEMANA DE LAS LETRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL TORRERO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***321**
Importe: 1.186,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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ESPECTÁCULO BEEF EN VERSO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***546**
Importe: 530,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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SINTONIZADOR TDT HD USB Y ADAPTADOR PARA INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: INFYSOF, S.L.
C.I.F: B99136012
Importe: 63,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 108,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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PRODUCTO CONTROL DE PLAGAS ATRAYENTE INSECTOS. .FACTURA ELECTRÓNICA: FAC-030124-002740
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: KILLGERM S.A.
C.I.F: A61012142
Importe: 256,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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NOTIFICACIONES PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES
Proveedor: COLEGIO DE PROCURADORES DE HUESCA
C.I.F: Q2263002D
Importe: 4,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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COPIAS MARZO FACTURA ELECTRÓNICA: 2408600066892
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 2.221,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARMESC-CERRAJERIA-S.L.
C.I.F: B99076549
Importe: 1.543,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 243,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN PLAZA DEL PILAR PARA ACTIVIDADES DE LA PROGRAMACIÓN DE HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: GRUPO ESPACIOS VERDES 2013
C.I.F: B01639608
Importe: 4.691,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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SUMINISTRO 60 SILLAS NISSE SIL NEGRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***753**
Importe: 1.200,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: PINTACODA-ANIMACION-SL
C.I.F: B99239097
Importe: 8.833,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FRESENIUS KABI ESPA\A S.A.
C.I.F: A08130502
Importe: 338,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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SEÑALES PREVENCION DE RIESGOS CCM SAN GREGORIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 313,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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CONTRATO SAD LOTE 2 MARZO SANIVIDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 298.875,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 70,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***476**
Importe: 54,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 649,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: AYTOS SOLUCIONES INFORMÀTICAS, S.L.U.
C.I.F: B41632332
Importe: 1.125,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: PIBO -PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***952**
Importe: 919,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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IMPRESIONES PROMOCION DE LA SEMANA PREVENCION INCENDIOS PARA MUSEO DEL FUEGO. ENTORNO QBICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ENTORNO-QBICO-SL
C.I.F: B50951276
Importe: 671,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.228,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 109,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL LAS FUENTES
Proveedor: PATRONATO-CATOLICO-BENEF-SOC-NS
C.I.F: G50045954
Importe: 675,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***741**
Importe: 186,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007720261 0079/SMR401N0031956
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 131,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007719963 0071/SMR401N0031662
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 258,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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ALQUILER DIVERSO MATERIAL DIA PUEBLO GITANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PRODUCCIONES EL SÓTANO S.L.L.
C.I.F: B99515694
Importe: 1.494,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007671191 0166/SPR401N0073828
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 105,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007671318 0132/SPR401N0073830
Ejercicio:2024
Servicio gestor: EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 188,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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OBRAS DE EMERGENCIA TAPIADO EN BARRIOVERDE 15
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER.INSPECCIÓN URBANÍSTICA
Proveedor: DERRIBOS-SALVADOR-SL
C.I.F: B50037407
Importe: 1.648,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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RECAMBIOS TALLER MECANICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: HINE ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B50092071
Importe: 11,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ROYMA-SL
C.I.F: B50792258
Importe: 478,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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ACTUACION FLAMENCO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION FLAMENCO EN ARAGON
C.I.F: G10810125
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***350**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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1 FACTURA ELECTRÓNICA: RECT-Nº/R30
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***981**
Importe: 5.959,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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MATERIALES Y HERAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO (EMPUJADORA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: HILTI-ESPAÑOLA-SA
C.I.F: A28226090
Importe: 17,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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J.V. VILLARRAPA. ADQUISICIÓN TRATAMIENTO PARA PLAGAS NUEVE PLANTACIÓN POR LA JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Proveedor: FITOCUAIRAN, S.L.
C.I.F: B50083161
Importe: 86,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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COLABORACIÓN LGBT@WORK 2024 ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: INIT HEALTH, S.L.
C.I.F: B95662102
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CABALLETE Y PINZAS INOXIDABLE PARA EXPOSICIÓN PROYECTOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 73,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS Y PROMOCION DEL COMERCIO
Proveedor: VARGAS VILARDOSA ABOGADOS SLP
C.I.F: B99327173
Importe: 1.306,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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CABESTRANTE PARA POSTES DE VOLEIBOL DEL CDM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 98,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 399,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CAMPAÑA PRESUPUESTOS BANNER AEAA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Proveedor: VITAL PLUS CONSULTORES SL
C.I.F: B99379141
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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TALLER DE ILUSTRACIÓN:DEL MERCDO ROMANO A NUESTRO CUADERNO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***523**
Importe: 520,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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REIMPRESIÓN CATÁLOGO HERMÓGENES PARDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 890,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 140,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1240258112
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 86,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CONCILIACION FAMILIAR ACTIVIDADES SEMANA SANTA EN SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: LUDICOSPORT KARATE DOCENTE S.L.
C.I.F: B99354136
Importe: 2.145,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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FABRICACIÓN DE URNA METACRILATO PARA EL CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ARTESANIA-PLASTICO-ROTULAC-SL
C.I.F: B50589845
Importe: 122,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024