S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2441000941
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: OFIPRIX-SL
C.I.F: B61329645
Importe: 643,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/01/2024
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ARENA BLANCA DE CANTERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 251,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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TRABAJOS CARPINTERIA Y PINTURA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN
C.I.F: ***352**
Importe: 5.736,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/02/2024
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INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: RACHIDA MOUNSIF TOUIL
C.I.F: ***448**
Importe: 1.229,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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MANTENIMIENTO Y REVISIONES ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 275,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/02/2024
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DINAMIZACION ASAMBLEAS INTERCULTURALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC. JUVENIL COLECTIVO SAHARAUI LEFRIG
C.I.F: G99372500
Importe: 2.902,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2024
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ELECTROVALVULAS REPARACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CARLOS TOMAS MURO
C.I.F: ***029**
Importe: 86,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/02/2024
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INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ESRAA KHURAKI
C.I.F: ****057*
Importe: 556,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 26/03/2024
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CURSO DE TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP. AND.
C.I.F: F90065418
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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PROYECCION Y MICROFONIA RED CIUDADES INTERCULTURALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INST. HIJAS DE MARIA RR. DE LAS ESC. PIAS
C.I.F: R2802601A
Importe: 2.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SAKINA SARDI
C.I.F: ****158*
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 27/03/2024
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INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CHAFIAA MAZRI KARTOUT
C.I.F: ****841*
Importe: 319,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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MICROFONIA E ILUMINACION SEMANA CONTRA DISCRIMINACION RACIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024
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CONV GASTO COLABORACION CON PROGRAMA DE ACOGIDA A REFUGIADOS. POSADA C/TARRAGONA . PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CENTRO DE SOLIDARIDAD DE ZARAGOZA PROYE CIR
C.I.F: R5000376C
Importe: 2.700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CONV GASTO ALOJAMIENTOS ACOGIDA ARZOBISPADO ENERO-MARZO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ARZOBISPADO DE ZARAGOZA
C.I.F: R5000025F
Importe: 5.850,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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BATIDORA ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ELECTRODOMESTICOS PAYMAR S.L.
C.I.F: B56280662
Importe: 48,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 06/03/2024
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MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANGEL HERNANDEZ RODA
C.I.F: ***190**
Importe: 32,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CONV GASTO ALOJAM ACOGIDA STO DOMINGO SILOS ENERO-MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: OBRA-DIOCESANA ST-DOMINGO-SILOS
C.I.F: R5000068F
Importe: 1.650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PROV NTRA SRA DEL PILAR CONGREGACION HNAS CARIDAD STA ANA
C.I.F: R5001005G
Importe: 2.250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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TALLER EN BUSCA DEL DESARROLLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASAMBLEA COOPERACION POR LA PAZ
C.I.F: G80176845
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/02/2024
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CALEFACTOR ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ELECTRODOMESTICOS PAYMAR S.L.
C.I.F: B56280662
Importe: 26,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASTOU CISSE
C.I.F: ***340**
Importe: 125,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 27/03/2024
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CONTRATO TRANSPORTE ESC.JARDINERIA MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.593,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 27/03/2024
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TALLER BAILES LATINOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CULTURAL DOMINICANA ARAGON
C.I.F: G99440448
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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ACTIVIDAD JUEGOS DEL MUNDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FUNDACION AMASOL
C.I.F: G99545584
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 27/03/2024
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TALLER RECORTE DE PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC-SOCIOCULTUR-ARAGON-ORIENTAL
C.I.F: G99346868
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/03/2024
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EXHIBICION DANZA ORIENTAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: UDYAT ASOCIACION
C.I.F: G99346769
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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CURSO TALLERES DANZAS ORIENTALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: UDYAT ASOCIACION
C.I.F: G99346769
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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PRODUCTOS BASICOS TALLER DE COCINA PARA PERSONAS SIN HOGAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 46,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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CONVENIO ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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ACTIVIDADES COLEGIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL MEXICO LINDO
C.I.F: G99229809
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 16/04/2024
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300 CLAVELES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC-PROMOC-GITANA-ZARAGOZA
C.I.F: G50062793
Importe: 673,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2024
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INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: OLENA SHVED
C.I.F: ****532*
Importe: 304,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2024
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CURSO DE TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP. AND.
C.I.F: F90065418
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 17/01/2024
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ALQUILER DIVERSO MATERIAL DIA PUEBLO GITANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PRODUCCIONES EL SÓTANO S.L.L.
C.I.F: B99515694
Importe: 1.494,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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MUESTRA DANZA LATINOAMERICANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACIÓN DE MUJERES DEJANDO HUELLAZ
C.I.F: G99527251
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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TARJETONES ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 252,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MIGUEL ANGEL CIRAC MARIN
C.I.F: ***182**
Importe: 799,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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ACTUACION FLAMENCO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION FLAMENCO EN ARAGON
C.I.F: G10810125
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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VIDEO PROYECTO EUROPEO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: JORGE PEREZ BRUSAU
C.I.F: ***175**
Importe: 55,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 28/12/2023
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VARIOS LIBROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 34,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FADOUA ATIELLAH AQEL
C.I.F: ***747**
Importe: 292,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2441000941D
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: OFIPRIX-SL
C.I.F: B61329645
Importe: 643,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/01/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 65116/211
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 136,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/04/2024
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SUSTITUCION BATERIAS Y REPARACION AVERIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: GRUPO IPEL XXI SL
C.I.F: B99378440
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 26/01/2024
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SUMINISTROS 40 VIVIENDAS BOLSA ALQUILER EMERGENCIA HABITACIONAL S/CONVENIO 9-9-2021. PERIODO1-1-24 A 31-03-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 12.446,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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MATERIALES HIGIENE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 519,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 26/03/2024
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INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: INGA YAKOVLEVA
C.I.F: ****863*
Importe: 77,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 26/09/2023
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FACTURA ELECTRÓNICA: G64844/176
Ejercicio:2024
Servicio gestor: S. SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 457,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/01/2024