MAINFER-SA
Datos del ejercicio 2024:
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 37,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 1.194,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2024
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SUMINISTROS SPRAY Y PUNTAS PARA EL TALLER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 91,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 69,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 88,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
BALDAS PARA ARMARIO MATERIAL GUARDALLAVES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 523,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 34,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 46,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELECTRICO PARA LAS BRIGADAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 81,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 208,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 747,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
ACCESORIOS FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 76,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 206,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
C-FACTURA ELECTRÓNICA: 23/602976. PARQUE TRACCIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 117,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/02/2024
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C-HERRAMIENTAS SUMINISTROS Y PREVENCION DE RIESGOS 1 FACTURA ELECTRÓNICA: 23/607090. PARQUE TRACCIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 106,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/03/2024
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MATERIALES Y HERAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO (VARIOS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 216,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 23/611351
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 891,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 23/610671
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 112,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 29,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 375,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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MEDIDOR LASER RED ABASTECIMIENTO GUARDALLAVES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 261,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 38,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 27/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 676,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 27/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 27,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 2.546,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 27/03/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 173,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 25,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 194,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 95,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 64,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
C-HERRAMIENTAS SUMINISTROS Y PREVENCION DE RIESGOS 1 FACTURA ELECTRÓNICA: 23/606214. PARQUE TRACCIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 55,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/03/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 117,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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CALIBRACIÓN MEDIDORES DE OXIGENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 193,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 151,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 939,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 321,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 87,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 104,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 387,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
MATERIAL DIVERSO PARA TALLER. MAINFER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 179,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 144,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 278,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2024
Pagada -
SUMINISTROS VARIOS (PILAS, CADENAS, AEROSOL...)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 170,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 110,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 1.587,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 362,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 27/03/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 441,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
VARIOS DE FERRETERIA: FLEXÓMETROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 30,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
C-HERRAMIENTAS SUMINISTROS Y PREVENCION DE RIESGOS 1 FACTURA ELECTRÓNICA: 23/608856 PARQUE TRACCIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 24,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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TORNILLOS, ARANDELAS Y TUERCAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 212,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024