Registro de facturas
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 109,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: JM LAS FUENTES
Proveedor: PATRONATO-CATOLICO-BENEF-SOC-NS
C.I.F: G50045954
Importe: 675,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***741**
Importe: 186,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007720261 0079/SMR401N0031956
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 131,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007719963 0071/SMR401N0031662
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 258,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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ALQUILER DIVERSO MATERIAL DIA PUEBLO GITANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PRODUCCIONES EL SÓTANO S.L.L.
C.I.F: B99515694
Importe: 1.494,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007671191 0166/SPR401N0073828
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 105,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007671318 0132/SPR401N0073830
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 188,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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OBRAS DE EMERGENCIA TAPIADO EN BARRIOVERDE 15
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSPECCION
Proveedor: DERRIBOS-SALVADOR-SL
C.I.F: B50037407
Importe: 1.648,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
RECAMBIOS TALLER MECANICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: HINE ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B50092071
Importe: 11,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ROYMA-SL
C.I.F: B50792258
Importe: 478,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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ACTUACION FLAMENCO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION FLAMENCO EN ARAGON
C.I.F: G10810125
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***350**
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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1 FACTURA ELECTRÓNICA: RECT-Nº/R30
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***981**
Importe: 5.959,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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MATERIALES Y HERAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO (EMPUJADORA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: HILTI-ESPAÑOLA-SA
C.I.F: A28226090
Importe: 17,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CONTRATO SERV TELEASISTENCIA PREVENTIVO MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 159.490,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
CONTRATO SERV TELEASISTENCIA DEPENDENCIA MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 33.084,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
SERVICIO PEGADO CARTELERIA 230 UDS FESTIVAL GAMBERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: SERVICIOS-AUXILIARES-ZARAGOZA S.L
C.I.F: B99254302
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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COPIAS MARZO FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-7300000761
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 642,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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ADQUISICIÓN DE UNA LÁMPARA PRIMA-FIX RODABLE NECESARIA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: LA BOUVET SL
C.I.F: B78639978
Importe: 1.174,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE IMPRESOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PUBLIPRINTERS GLOBAL SL
C.I.F: B23739493
Importe: 56,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/11
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: T-Z-FORMACION-SL
C.I.F: B50685825
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CERTIFICACION 16 FEBRERO 24 CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MNTO. LIMPIEZA Y EE.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION S.A.
C.I.F: A40007460
Importe: 3.223,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
SIN LOGOS-VINILOS Y TINTA PARA SALA EXPOSICIONES DEL MUSEO DEL TEATRO-CAMBIA EL MUSEO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 265,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***565**
Importe: 556,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
CONV GASTO MENSAJES WHASSAP INFOBIP MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INFOBIP MOBILE SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA
C.I.F: B87298709
Importe: 1.036,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 245246/701640
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 399,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: DETALIER, S.L.
C.I.F: B99432791
Importe: 3.012,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
ALQUILER MARZO FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10081626
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 694,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
ALQUILER ABRIL FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10081624
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 286,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
ALQUILER ABRIL FACTURA ELECTRÓNICA: 24SF10081625
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 8.742,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
GASTOS RECAUDACIÓN MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECAUDACION
Proveedor: BANCO SANTANDER S.A.
C.I.F: A39000013
Importe: 5.708,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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SUMINISTRO RESTAURACIÓN REUNIONES CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 132,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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MATERIAL FERRETERÍA C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***774**
Importe: 245,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
ACTIVIDAD GASTROSCAPE EN ESCUELA DE SABOR 12 LUNAS EDICION PRIMAVERA 2024 FECHA 05.04.2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***682**
Importe: 711,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
ALQUILER RENTAL MEDICAL GASES MARZO 2024. S.E.C.M.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 1.330,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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OBSEQUIOS TALLER CERAMICA TORNEO PETANCA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 127,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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INSTALACIÓN 9 PUNTOS DE ACLAJE C.C. SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***690**
Importe: 810,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
6 LONAS CON REFUERZO PARA EDUCACIÓN VIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: RT-ROTULACION-EQUIPAMIENTO-SC
C.I.F: J99374555
Importe: 228,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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BUS EXCURSION CANFRANC Y JACA 05/04/24 CCM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: VIAJES 20CONNOSOTROS, S.L.
C.I.F: B99562225
Importe: 820,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***738**
Importe: 147,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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VIRTUALIZACIÓN RUTAS CINEMATOGRÁFICAS: LA ESTRELLA AZUL. INSTALACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CUADROS DE PROYECCIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE CULTURA, EDUCACION Y TURISMO
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 1.447,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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ARREGLOS PAVIMENTOS Y BANCOS EN BALCÓN DE SAN LÁZARO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: CARFIG ENGINEERING SL
C.I.F: B25740531
Importe: 1.683,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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DIVULGACIÓN PROGRAMAS DE ACCESIBILIDAD EN LA REVISTA EL POLLOURBANO. BANNER PERMANENTE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: NUEVOS-MEDIOS-ARAGONESES-SL
C.I.F: B99148025
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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FOLLETOS BAILE Y RED DE CENTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: COMETA-SA
C.I.F: A50006600
Importe: 1.161,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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TALLER VAYA MOVVIDA 06.04.24 C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***281**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2441004857
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: OFIPRIX-SL
C.I.F: B61329645
Importe: 602,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: EDICIONES EL PAIS S.L
C.I.F: B85635910
Importe: 295,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAT. DE CONS. ESPORRIN S.L.
C.I.F: B99443921
Importe: 59,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 3 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 69.549,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
C-FACTURA ELECTRÓNICA: 17000921
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 214,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 131.601,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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CARTELES, FLYERS Y TRIPTICOS PROGRAMACION HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 2.973,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***808**
Importe: 272,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
VALES ROPA UAPO 83-84/23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***782**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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MATERIAL PARA ROTULACIÓN DEL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MARCOSPORMUR-SL
C.I.F: B50659465
Importe: 377,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
PUNTERO CONICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: REPARACIONES-TRASOBARES-SC
C.I.F: J50672096
Importe: 338,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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J.V. VILLARRAPA. ADQUISICIÓN TRATAMIENTO PARA PLAGAS NUEVE PLANTACIÓN POR LA JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Proveedor: FITOCUAIRAN, S.L.
C.I.F: B50083161
Importe: 86,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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COLABORACIÓN LGBT@WORK 2024 ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: INIT HEALTH, S.L.
C.I.F: B95662102
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CABALLETE Y PINZAS INOXIDABLE PARA EXPOSICIÓN PROYECTOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 73,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: VARGAS VILARDOSA ABOGADOS SLP
C.I.F: B99327173
Importe: 1.306,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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CABESTRANTE PARA POSTES DE VOLEIBOL DEL CDM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 98,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 399,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CAMPAÑA PRESUPUESTOS BANNER AEAA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: VITAL PLUS CONSULTORES SL
C.I.F: B99379141
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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TALLER DE ILUSTRACIÓN:DEL MERCDO ROMANO A NUESTRO CUADERNO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***523**
Importe: 520,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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REIMPRESIÓN CATÁLOGO HERMÓGENES PARDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 890,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 140,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1240258112
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 86,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CONCILIACION FAMILIAR ACTIVIDADES SEMANA SANTA EN SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM SAN JOSÉ
Proveedor: LUDICOSPORT KARATE DOCENTE S.L.
C.I.F: B99354136
Importe: 2.145,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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FABRICACIÓN DE URNA METACRILATO PARA EL CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ARTESANIA-PLASTICO-ROTULAC-SL
C.I.F: B50589845
Importe: 122,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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CAMPAÑA HOLA PRIMAVERA. BANNER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: VITAL PLUS CONSULTORES SL
C.I.F: B99379141
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***179**
Importe: 3.279,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 36,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 157,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: CALA Y PEDAL, S.COOP.
C.I.F: F99349284
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 218,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 118,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -19,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 160,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 415,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 344,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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ESPECTÁCULO DE MAGIA EL LAPICERO MÁGICO 7/4/24 C.C. OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***093**
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2024
Pagada -
ACTIVIDAD GESTION DE EMOCIONES A TRAVES DEL TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***726**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 716,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/04/2024
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TALLER DE CLAQUE 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***574**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/04/2024
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ESPECTACULO NADA EN SU LUGAR 6/4/24 C.C. OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PINTACODA-ANIMACION-SL
C.I.F: B99239097
Importe: 1.663,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2024
Pagada -
IMAGEN Y ADAPTACIONES 12 LUNAS PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***219**
Importe: 1.141,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 06/04/2024
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Servicio gestor: JM UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 1.650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL
C.I.F: B50793942
Importe: 3.146,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2024
Pagada -
REALIZACIÓN DE 4 VISITAS: MAGALI Y PABLO, COMO EN CASA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: COLECTIVO NORAY S. COOP. PEQUEÑA
C.I.F: F42892018
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: ARASTOR DECORACION, SL
C.I.F: B99343246
Importe: 1.006,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: AD HOC GESTIÓN CULTURAL SL
C.I.F: B99304685
Importe: 4.268,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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CONTRATO LOTE 3 SAD DEPENDENCIA MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 161.729,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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CONTRATO LOTE 3 SAD PREVENTIVO MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 357.210,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: COLOR Y PINTURA ARAGON ZARAGOZA SL
C.I.F: B99531006
Importe: 70,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: MADERAS-SANCHO-SL
C.I.F: B50199090
Importe: 2.519,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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TALLER DE DANZA AFRICANA PARA PROGRAMA 12 LUNAS PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***483**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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MATERIALES DIFUSIÓN PARA EVENTO RASMIA 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 1.082,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024