Registro de facturas
-
TALLER RELATO. PROGRMA ENTRELETRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM TORRERO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***992**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 56,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
CARPETAS PROYECTOS BROCHES LOMO 10CM Y 15 CM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 144,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 291,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
ADQUISICIÓN PRENDAS DE INVIERNO PARA VOLUNTARIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L
C.I.F: B50349323
Importe: 5.953,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
SERVICIO OFICINA TECNICA PARA CIBERSEGURIDAD MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 12.972,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
-
8.000 BOLIGRAFOS SERIGRAFIADOS PARA EDUCACIÓN VIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 1.920,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -22,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
CHALECOS, PROTECTORES Y FUNDAS POLICIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: SEGURIDAD-POLICIAL-SL
C.I.F: B99233629
Importe: 4.682,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
C.I.F: G78331642
Importe: 570,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 55,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 73,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
IMPARTIR CURSO DE 6 HORAS: ESTRATEGIAS DIGITALES PARA BRILLAR EN LA RED. LOS DÍAS 3 Y 4 DE ABRIL EN ZARAGOZA ACTIVA LA AZUCARERA.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***394**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
-
BASE MULTIPLE 4 TOMAS Y MALETIN ORGANIZADOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 82,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/232
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: ÍSCAR SOFTWARE DE ARQUITECTURA
C.I.F: B47344429
Importe: 1.223,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: CTS ESPA\A PRODUCTOS EQUIPOS RESTAURACION SL
C.I.F: B81342628
Importe: 788,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
C-FACTURA ELECTRÓNICA: 17000915
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 239,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
VARIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES DE POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/2694
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 452,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 1.812,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
CONTRATO LOTE 1 SAD PREVENTIVO MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 428.859,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
-
CONTRATO LOTE 1 SAD DEPEDENCIA MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 182.053,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
-
CUOTA ALFARDA ANUAL DE LA ARBOLEDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: C.R.TERMINO-RABAL
C.I.F: G50033745
Importe: 390,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
GASTOS RECAUDACIÓN FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECAUDACION
Proveedor: BANCO SANTANDER S.A.
C.I.F: A39000013
Importe: 5.295,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
-
GASTOS RECAUDACIÓN ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECAUDACION
Proveedor: BANCO SANTANDER S.A.
C.I.F: A39000013
Importe: 5.601,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
-
ESPECTÁCULO OSTARA LOS GUARDIANES DEL BOSQUE PROGRAMACIÓN HOLA PRIMERA 02/04/24 EN SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***335**
Importe: 1.875,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
PODCAST ZARAGOZA ACTIVA - EPISODIO 28
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***699**
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
SERVICIOS DE ESCENOGRAFÍA PARA PROGRAMA EXPERIMENTA TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***307**
Importe: 1.232,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
PINTURA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PINTURAS-ORDESA-SA
C.I.F: A50050442
Importe: 164,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE COMPONENTES Y CABLEADO EN AUDITORIO DE ETOPIA. FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-/2400405
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: FIBERCOM-SL
C.I.F: B50449107
Importe: 6.046,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
MATERIAL FERRETERÍA C.C. DISTRITO 14
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***483**
Importe: 163,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
CARPETAS PROYECTOS BROCHES LOMO 15 CM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 19,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: JM EL RABAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***465**
Importe: 102,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 60,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
2 LATAS PINTURA PARA MUSEO DEL FUEGO. PINCOLOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 33,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: CATINRED S.L.
C.I.F: B99162083
Importe: 825,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
-
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***179**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
-
CALEFACTOR ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ELECTRODOMESTICOS PAYMAR S.L.
C.I.F: B56280662
Importe: 26,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: ARAGONESA-PUERTAS-AUTOMATICAS-SL
C.I.F: B50065713
Importe: 635,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
C-FACTURA ELECTRÓNICA: 16000493
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 225,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: FEDERACION DE ASOCIACIONES DE GESTORES DEL DEPORTE DE ESPA\A
C.I.F: G63180327
Importe: 8.197,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
-
SECAMANOS MECHA ECOPASTA C.C. SAN JOSE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 108,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: ARASTOR DECORACION, SL
C.I.F: B99343246
Importe: 1.006,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: AD HOC GESTIÓN CULTURAL SL
C.I.F: B99304685
Importe: 4.268,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
CONTRATO LOTE 3 SAD DEPENDENCIA MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 161.729,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
-
CONTRATO LOTE 3 SAD PREVENTIVO MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 357.210,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: COLOR Y PINTURA ARAGON ZARAGOZA SL
C.I.F: B99531006
Importe: 70,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: MADERAS-SANCHO-SL
C.I.F: B50199090
Importe: 2.519,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
TALLER DE DANZA AFRICANA PARA PROGRAMA 12 LUNAS PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***483**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
MATERIALES DIFUSIÓN PARA EVENTO RASMIA 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 1.082,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
-
B-ABONO ELECTRÓNICO: 5042687012
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: -326,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
-
SUMINISTRO DE IMPRESOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PUBLIPRINTERS GLOBAL SL
C.I.F: B23739493
Importe: 56,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
JUEGO REDES POLIDEPORTIVO. ELK SPORT DISTRIBUCIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 99,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
ALQUILER ESCENARIO PARA ACTUACION EN PLAZA MAYOR SAN JOSE_PROGRAMACIÓN HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: LEYENDA-SL
C.I.F: B50312529
Importe: 1.378,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
LUNARES 1/3L PET 24 BOT PARA ACTIVIDAD C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 23,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
CERT. 24_AZ. SEGUNDO PAGO PROYECTO PUESTO DE CONTROL CENTRALIZADO (PCC). PARTE NO SUBVENCIONADA (40%)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 14.539,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: EUROPEAN ALLIANCE TRADING SLU
C.I.F: B99471997
Importe: 5.977,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
-
VALE ROPA UPAC 63/23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***782**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
-
CERT. 23_AZ. SEGUNDO PAGO PROYECTO PUESTO DE CONTROL CENTRALIZADO (PCC). PARTE SUBVENCIONADA (60%)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 21.809,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
PRENDAS DE UNIFORME PARA VOLUNTARIADO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***568**
Importe: 5.953,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 081007671170 0151/SPR401N0070739
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 105,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 081007671151 0147/SPR401N0070738
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 104,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
-
PELOTAS ESPUMA CCM LA PAZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 165,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
-
CUOTA FIJA TRIMESTRAL RED C.INCENDIOS PARQUE DEL AGUA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: DISTRICLIMA-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B99107310
Importe: 48,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
-
ALQUILER MES MARZO 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 2408600053886
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 3.206,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
FOTOCOPIADORA CDAMAZ: ALQUILER MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
-
RECAMBIO TINTAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 79,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
CANON RENT
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
FOTOCOPIADORA CDAMAZ: COPIAS MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 25,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
-
VISITA TEATRAL LLEGA EL TREN MAYORES CON GANAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: TEATRO LA CLAC S.L.
C.I.F: B99134355
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
-
REEDICION FOLLETO CENTROS DE MAYORES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***662**
Importe: 106,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: FORTEA CERAS Y MIELES S.L.
C.I.F: B22051528
Importe: 65,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/005
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: INARGAS INGENIEROS, S.L.P.
C.I.F: B99184129
Importe: 3.388,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
-
C-FACTURA ELECTRÓNICA: T2724/1238
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ARAGONESA DE AUTOMOVILES S L
C.I.F: B22018287
Importe: 110,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZAINTZEN, S.A.
C.I.F: A95740528
Importe: 37.357,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
CERT. 22_AZ. PRIMER PAGO PROYECTO PUESTO DE CONTROL CENTRALIZADO (PCC). PARTE NO SUBVENCIONADA (40%
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 83.915,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 125.873,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 99,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
-
FOLLETO ABRIL ACTIVIDADES MENSUALES CCM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***662**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
-
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: SEGUIMOS S.L.
C.I.F: B99308819
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***601**
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
-
DIFUSIÓN PROGRAMACION HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ECO PUBLICIDAD Y CONTENIDOS, SC
C.I.F: J44255198
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
-
DISUSIÓN PROGRAMACIÓN TEATRO PRINCIPAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ECO PUBLICIDAD Y CONTENIDOS, SC
C.I.F: J44255198
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
-
J V MOVERA: ALMUERZO II ANDADA SOLIDARIA MOTRIZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: RUBEMIL COLONIALES, SL
C.I.F: B44840239
Importe: 245,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
-
330 PALETS DE PANEL PRACTICAS FUEGO PARQUE 5. ALFASA 90
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ALFASA 90 SL
C.I.F: B99538050
Importe: 730,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARMESC-CERRAJERIA-S.L.
C.I.F: B99076549
Importe: 1.101,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
-
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: J.CLAVERO CALDERERIA, S.L. POLIGONO INDUSTRIAL MALPICA
C.I.F: B50846203
Importe: 601,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC. JUVENIL COLECTIVO SAHARAUI LEFRIG
C.I.F: G99372500
Importe: 745,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
EXHIBICION DANZA ORIENTAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: UDYAT ASOCIACION
C.I.F: G99346769
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
-
CURSO TALLERES DANZAS ORIENTALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: UDYAT ASOCIACION
C.I.F: G99346769
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
-
MATERIAL PARA ALMACEN.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 407,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
-
REEDICIÓN PROGRAMAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS (PARTE PROPORCIONAL DE LA EDICIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CULTURA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: GRAFICAS-VELA-SL
C.I.F: B50444678
Importe: 358,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 9.901,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 15.948,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
ACTUACION MUSICAL BATUKADA ACID _PROGRAMACIÖN HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: ASSOCIACIO JUVENIL MUSICAL SOUND DE SECA
C.I.F: G25719329
Importe: 3.388,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: ARQUITECTURA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B99050759
Importe: 399,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
27 DEFENSAS Y 27 TAHALI PARA DEFENSA PARA LA UAPO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SEGURIDAD-POLICIAL-SL
C.I.F: B99233629
Importe: 769,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
-
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***222**
Importe: 326,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 04/04/2024
-
FOLLETOS MAYORES CON TABLAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***662**
Importe: 313,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***090**
Importe: 1.317,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024