Registro de facturas
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LOURDES ELECTRÓNICA: EMIT-/23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***365**
Importe: 495,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/06/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 24G1427Y00000007
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: -35,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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COPIAS MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 595,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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MANTENIMIENTO AGIP- MAYO - 2024 - EXPTE 1ª PRÓRROGA: 0008531/24 - EXPTE CONTRATO:0040579/2021 - FACTURA ELECTRÓNICA: 739424620084
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 10.291,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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TROFEOS CTO. PETANCA C.C.MAYORES TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***231**
Importe: 244,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006367
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 3.182,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006364
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 4.046,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006363
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.073,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006362
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 14.130,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006361
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.470,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006360
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 5.175,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006359
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.319,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006358
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 14.234,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006357
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.827,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006356
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.695,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006355
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 23.030,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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GESTION DE INSTAGRAM Z16. MAYO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***974**
Importe: 1.411,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***885**
Importe: 798,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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COPIAS MAYO LOTE B 5 MAQUINAS BP-70C65.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 254,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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COPIAS MAYO LOTE A 30 MAQUINAS BP-70C36.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COMERCIAL REPROGRAFICA Y MAQUINARIA DE OFICINA SA
C.I.F: A08774465
Importe: 1.173,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: UTE ASOC.VEC.JERONIMA ZAPORTA * AINSPICO
C.I.F: U99528630
Importe: 5.173,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/202401117
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 255,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LA RED DE CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA MAYO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: SISTEMAS-TECNOLOGICOS-AVANZADOS-
C.I.F: A50069459
Importe: 23.595,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SERVICIO DE GRÚA MES MAYO - EXPDTE 2º PRORROGA: 0046223/2023 - EXPTE CONTRATO: 0067030/2019 - FACTURA ELECTRÓNICA: Z50007960524000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES S.A
C.I.F: A28760692
Importe: 153.223,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA060484
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA060459
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020.FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA060459
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA060457
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 40,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/40
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: DATCHBALL PROMOCION DEPORTIVA SLU
C.I.F: B99504805
Importe: 453,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: C/62
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***767**
Importe: 880,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 10176020
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES DE LA UNIDAD DEL MAYOR MAYO 2024 000319738-21
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SERVICIO DE ASESORIA PSICOLOGICA ZARAGOZA JOVEN EXPEDIENTE 85880/22 LOTE Nº 2 MAYO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 1.439,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SERVICIO DE ANIMACION Y GESTION DE LA ZONA JOVEN MOVERA ANTES CASA DE JUVENTUD MOVERA. MAYO 2.024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC-CULT-COFISA
C.I.F: G50820463
Importe: 3.913,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SERVICIO DE ANIMACION Y GESTION DE LA ZONA JOVEN MONTA/ANA ANTES CASA DE JUVENTUD MONTA/ANA (LOTE 19). MAYO 2.024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC-CULT-COFISA
C.I.F: G50820463
Importe: 4.396,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: GESTORIA-BLASCO-SLP
C.I.F: B99218141
Importe: 688,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: C/674
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EVENTOS RIBOT S.L.
C.I.F: B99545337
Importe: 2.722,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FVTA500/500N240148
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: API-MOVILIDAD-SA
C.I.F: A78015880
Importe: 306.674,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/2024165
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ACCION-LABORAL
C.I.F: V09409749
Importe: 612,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 9004497509
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 7.802,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 9004497510
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 7.489,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2060036341
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 441,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2060036329
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 33.275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2060036340
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 490,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2405/00326
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2405/00327
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0471098811
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 192,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0471098807
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 1.389,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC+/FA24002383
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 643,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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CUOTA MANTENIMIENTO APLICACIÓN TOMA DE MUESTRAS (MAYO). FACTURA ELECTRÓNICA: I-24011665
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F2024.-/91
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***834**
Importe: 1.126,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F2024.-/90
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***834**
Importe: 103,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F2024.-/89
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***834**
Importe: 241,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F2024.-/88
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***834**
Importe: 2.583,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/2400889
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 268,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/2400888
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 204,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A/24050066
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ESCUELA DE JARDINERIA
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 3.203,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/1240500586
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 339,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/1240500585
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 131,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/4145
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 13,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/4142
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 14,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/4140
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 22,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/4135
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 45,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/4126
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 183,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/4124
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 633,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FV24//1220
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CLIMAGE-SL
C.I.F: B50113562
Importe: 7.865,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 13001942
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 14,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 13001933
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 1.053,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ELECTRONICS TECHNOLOGIES PLASTICS.S.L.
C.I.F: B61059325
Importe: 6.044,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 345,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 163,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: DIRECCION DE FONDOS Y PROYECTOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.115,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/0000452
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ZITYCARD HIBERUS UTE
C.I.F: U99468712
Importe: 13.431,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/0000451
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ZITYCARD HIBERUS UTE
C.I.F: U99468712
Importe: 2.332,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/0000450
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ZITYCARD HIBERUS UTE
C.I.F: U99468712
Importe: 2.080,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-/144
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: CONSTRUCC-RUBIO-MORTE-SA
C.I.F: A50070663
Importe: 178.463,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 4613469253
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: RECA HISPANIA S.A.U
C.I.F: A96854625
Importe: 1.360,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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PAGOS ENERGIA , ABONOS DIC 23 Y MARZO, ABRIL Y MAYO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 480,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2024. FRA.Nº A 3428\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***899**
Importe: 2.852,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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MODULO TRIPLUS 500 HEADSPACE. CONTRATO MENOR TRAMIT@ 483018. FACTURA ELECTRÓNICA: 91401/39397
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC,S.L.U.
C.I.F: B28954170
Importe: 17.747,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 152,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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BORAS TERREX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: DEPORTES-ARIADNA-SL
C.I.F: B50630516
Importe: 3.104,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/1240500519
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 246,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 16000766
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 776,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/MKT/10
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***974**
Importe: 2.823,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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CURSO COSTURA Y AUTOEMPLEO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***767**
Importe: 1.965,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 15, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN MAYO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INDUSTRIAS-QUIMICAS-DEL-EBRO-SA
C.I.F: A50006089
Importe: 52.759,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 24G1427Y00000006
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: -213,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 22410584
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 259,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: VFAC+/2404513
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: MEGABLOK-SA
C.I.F: A50711498
Importe: 605,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/1480
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: BATERIAS-ACUMULADORES-SEÑALIZACI
C.I.F: B50187459
Importe: 43,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/1474
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: BATERIAS-ACUMULADORES-SEÑALIZACI
C.I.F: B50187459
Importe: 15,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/2400423
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: TUBEI S.L.
C.I.F: B99250995
Importe: 343,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ELECTRONICS TECHNOLOGIES PLASTICS.S.L.
C.I.F: B61059325
Importe: 8.997,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***043**
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: EBANISTERIA-OSTALE-SL
C.I.F: B50822782
Importe: 4.743,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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OXÍMETRO OD/DBO. FACTURA ELECTRÓNICA: 13239
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: HANNA INSTRUMENTS, S.L.
C.I.F: B20358768
Importe: 1.827,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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FERRETERIA MATERIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***341**
Importe: 272,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: T-Z-FORMACION-SL
C.I.F: B50685825
Importe: 3.600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024