Registro de facturas
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Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 79.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Proveedor: PAVIMENTOS UTEBO 2012 SLU
C.I.F: B99360877
Importe: 6.019,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***788**
Importe: 1.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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CAMBIO BOMBONA GAS GUARDALLAVES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SOLQUIMIA INDUSTRIAL S.L.U.
C.I.F: B67922500
Importe: 13,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 21/05/2024
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DINAMIZACIÓN FIN DE SEMANA ANDALUZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM ACTUR
Proveedor: ASOC. COMISIÓN DE FIESTAS JUNTA ACTUR-REY FERNANDO
C.I.F: G99410045
Importe: 942,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 21/05/2024
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TROFEOS TORNEO DE PRIMAVERA PETANCA CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***231**
Importe: 168,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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SESION REALIDAD VIRTUAL PROGRAMA 12 LUNAS EDICION PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ROOM 360 S.C.
C.I.F: J13768494
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ROOM 360 S.C.
C.I.F: J13768494
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ALTRAMUZ SMART ENTERTAINMENT SL
C.I.F: B99451007
Importe: 195,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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AJUSTES DE TEMAS MUSICALES DEMUESTRA DANZA 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***416**
Importe: 211,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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POSTE EXTENSIBLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B99393696
Importe: 356,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: JUNTA VECINAL MONZALBARBA
Proveedor: FIESTAPRINT SL
C.I.F: B56951569
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007753941 0021/SMR409N0001865
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 113,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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ACTUACIÓN PIANO MUSEOS PABLO GARGALLO 18/05/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***909**
Importe: 628,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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ADQUISICIÓN MATERIAL JARDINERÍA PARA CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 156,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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ACTUACION POETAS EN LAS ESCALERAS Y POETAS EN EL TRANVIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***767**
Importe: 310,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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4R DISEÑO E IMPRESIÓN CARTELERÍA C.C GARRAPINILLOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ACTIVA DISEÑO INDUSTRIAL Y GRÁFICO
C.I.F: B50700210
Importe: 1.470,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 2.712,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPA\OLA S.L.
C.I.F: B28984094
Importe: 526,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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DISEÑOS DE ROLLS UPS Y DE LOS LISTADOS DE LOS COMERCIOS PARTICIPANTES EN PROGRAMA SABOREA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: SELENUS SOCIAL MEDIA MARKETING S.L.
C.I.F: B16289803
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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ADAPTACIONES DISEÑOS IMAGEN PARA PANTALLA, ROLL UP, CARTEL, VIDEOS PARA MUPIS Y PANTALLAS, ROLL UP- CAMPAÑA VOLVEREMOS 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: SELENUS SOCIAL MEDIA MARKETING S.L.
C.I.F: B16289803
Importe: 774,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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SECAMANOS MECHA ECOPASTA C.C. SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 72,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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ASISTENCIA Y GESTION DE LA PLATAFORMA MOODLE DEL CENTRO DE FORMACION Y DESARROLLO_FACTURA ELECTRÓNICA: 330524
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: CONS-MANAGEMENT-TRAIN-TECNOLO-SL
C.I.F: B50791722
Importe: 6.025,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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COPIA DE 5 LLAVES CON CODIGO STSST6
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: SARAQUSTA REPARACIONES, S.L.
C.I.F: B99452542
Importe: 82,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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ALQUILER DE AULAS PARA PROCESO SELECTIVO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 1.624,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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ARREGLOS FLORALES VÍRGENES. OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***535**
Importe: 344,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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VII FESTIVAL OLIVER MÁGICO MAGO RUBÉN DÍAZ. CC MANUEL VÁZQUEZ GUARDIOLA 19 MAYO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***832**
Importe: 825,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***302**
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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J.V. CAASETAS. CONCIERTO BANDA DE CASETAS FIESTAS PATRONALES POR LA JUNTA VECINAL CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL CASETAS
Proveedor: AGRUP. MUSICAL ARMONIA ARTISTICA B. CASETAS
C.I.F: G50467422
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA
C.I.F: A28171288
Importe: 11.642,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC+/FA24002224
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 463,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ALTRAMUZ SMART ENTERTAINMENT SL
C.I.F: B99451007
Importe: 84,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ALTRAMUZ SMART ENTERTAINMENT SL
C.I.F: B99451007
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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ADQUISICIÓN MATERIAL JARDINERÍA PARA PROYECTO INTERGENERACIONAL DEL MAYOR CON ESCUELA DE JARDINERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 18,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 142,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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PRODUCTOS PARA LA ZONA VERDE DEL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: AGROZAR 2013, S.L.
C.I.F: B50573179
Importe: 475,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS ESCOLARES CORRESPONSABILIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***823**
Importe: 1.920,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 3 REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL DE SAN AGUSTÍN-DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA 2022 16-015
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: UTE ALBERGUE RUBIOMORTE-ORBE-INCLIZA
C.I.F: U13918941
Importe: 182.291,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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SERVICIO DE CARTELERIA MUESTRA DANZA 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 1.110,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 3.124,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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ALQUILER DE AULAS PARA PROCESO SELECTIVO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 905,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: AUDIOSISTEMAS Y PROYECTOS S.L.
C.I.F: B91711457
Importe: 150,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 103,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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MATERIALES FERIA SALUD REBOLERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM CASCO HISTÓRICO
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 289,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: HERMEX IBERICA SL
C.I.F: B66629494
Importe: 675,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FOTOGRAFÍAS PARA CATÁLOGO EXPOSICIÓN AL BORDE DEL TIEMPO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***488**
Importe: 660,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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SUMINISTRO RESTAURACIÓN REUNIONES CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 122,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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MATERIAL DE ETIQUETADO PARA PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 512,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIONES DE POTABILIZACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 19,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PULSAR-SOLUCIONES-GRAFICAS-SLU
C.I.F: B99303703
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/000194
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: LEYENDA-SL
C.I.F: B50312529
Importe: 4.414,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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SERVICIOS DE TRANSPORTE, MONTAJES DE MÇODULOS Y MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 16-21 DE MAYO DE 2024 PICH
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: LEYENDA-SL
C.I.F: B50312529
Importe: 2.421,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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GRUA BIPEDESTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***637**
Importe: 4.463,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: PROTOCOLO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***653**
Importe: 152,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 359,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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CURSO CONSUMO Y RECLAMACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: UNION-CONSUMIDORES-DE-ARAGON
C.I.F: G50130590
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 65,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 78,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: BILLARES RUFES, S.L.
C.I.F: B72940950
Importe: 1.150,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: BILLARES RUFES, S.L.
C.I.F: B72940950
Importe: 817,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/151
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SERVICIO GRAFICO ARAGONES DE IMPRESION DIGITAL SL
C.I.F: B99392540
Importe: 157,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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TALLER DE JOYERIA ROMANA EN EL MUSEO DEL TEATRO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: JANO REPRODUCCIONES HISTORICAS S.L.
C.I.F: B39555032
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: CÍRCULO ARTISTAS RIOJANOS Y VETERANOS ILUSIONISTAS
C.I.F: G26465401
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA
C.I.F: A50169333
Importe: 93.617,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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REALQUILER MESA DE SONIDO ABRIL 2024 C.C. TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ASOCIACION MUSICA Y TECNOLOGIA POR ARAGON
C.I.F: G99021909
Importe: 1.250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***850**
Importe: 220,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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MATERIAL ELECTRÓNICO PARA MUSEOS MUNICIPALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 183,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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CERT. Nº 4/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARANDILLAS DEL VIARIO PUBLICO MPAL. DE ZARAGOZA (EXP.090801/2021)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 2.394,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 02118
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM LA ALMOZARA
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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TALLER DE OBEDIENCIA CANINA REALIZADO EN EL PROGRAMA 12 LUNAS EDICION PRIMAVERA (DIA 19/05/2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***363**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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AYUDAS URGENTES ALIMENTACION ABRIL ALCAMPO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 599.236,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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ALQUILER DE AULAS 15 DE MAYO DE 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 2.245,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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7 PARES ESCARPINES SIN SUELA PARA FORMACION RESCATE SUPERFICIE ACUATICA. DEPORTES ARIADNA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DEPORTES-ARIADNA-SL
C.I.F: B50630516
Importe: 126,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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CONSUMICIONES EN ACTO DE CCM CASABLANCA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 50,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F240503789
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 3.555,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F240503780..
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 2.453,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F240503780
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 3.555,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***117**
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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ALQUILER EQUIPOS DE PROYECCION PALAFOX A ESCENA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: SERVOELECTRICO CINEMATOGRAFO S.L.
C.I.F: B50892512
Importe: 2.710,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***792**
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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REVISIÓN ANUAL PLATAFORMA ELEVADORA DE MUSEOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: MATILSA-SA
C.I.F: A50375799
Importe: 263,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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VIERNES EN EL ANFITEATRO 2024 - DISEÑO CARTELES, MAQUETACIÓN Y ADAPTACIÓN DIFUSIÓN WEB C.C. TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***659**
Importe: 762,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/05/2024
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CICLO DE CONFERENCIAS EXPOSICIÓN ESPACIOS DE TIEMPO-SANTIAGO ARRANZ, EN EL CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***605**
Importe: 607,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 10-24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CASETA EVENTOS IP S.L.
C.I.F: B70962576
Importe: 4.769,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***344**
Importe: 557,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 19/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 11-24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CASETA EVENTOS IP S.L.
C.I.F: B70962576
Importe: 13.249,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/05/2024
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Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***593**
Importe: 2.222,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: PRODUCCIONES EL SÓTANO S.L.L.
C.I.F: B99515694
Importe: 2.910,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 243,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/05/2024
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MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 112,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JIRIBILLA PRODUCCIONES S.COOP. AND
C.I.F: F18909432
Importe: 2.898,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/05/2024
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ACTIVIDAD NAUTICA DE PIRAGUAS EN EL TRAMO URBANO DEL RIO EBRO EL DIA 18 DE MAYO PARA PROGRAMA 12 LUNAS EDICIÓN PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: EBRONAUTAS
C.I.F: B99042590
Importe: 540,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 18/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LA ZAROLA EXPERIENCIAS, SL
C.I.F: B99430605
Importe: 630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 18/05/2024
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VII FESTIVAL OLIVER MÁGICO, MAGO ARTURO EL GRANDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ARTISTAMENTE S.L.
C.I.F: B67515817
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/05/2024
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ACTIVIDAD 12 LUNAS YOGA Y MINDFULNESS MAYO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***849**
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 18/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL
C.I.F: B50793942
Importe: 3.307,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/05/2024
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 166,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/05/2024
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: ITEPROS ARQUITECTURA S.L
C.I.F: B99035578
Importe: 3.774,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/05/2024
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CERTIFICACION LIMPIEZA EULEN ABRIL 24 SOC
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 401.301,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 18/05/2024