Registro de facturas
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL
C.I.F: B50793942
Importe: 1.290,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/05/2024
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ADQUISICIÓN TABLERO DE AJEDREZ Y FICHAS PARA CCM MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 97,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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TRAVIESAS DE MADERA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LIGNUM-STORES-SL
C.I.F: B50196542
Importe: 174,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
ESPECTÁCULO FABRICA DE SUEÑOS 05/05/24 C.C. CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PRODUCCIONES KINSER S. L.
C.I.F: B99460883
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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BONOS LIBROS. PROGRAMA FESTIVAL POESIA JOVEN RASMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 625,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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SERVICIO TRANSCRIPCIONES SESIONES Y PLENOS ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 2.363,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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CONV GASTO TERMO FISHER CMAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 13.098,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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CINTA DE LINO AUTOADHESIVA LINECO DE 3,2 CM X 10 M Y CINTA DE POLIESTER MELINEX DE 125 MICRAS PARA TELLER DE RESTAURACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ARTE & MEMORIA S.L.
C.I.F: B61906236
Importe: 69,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC. DE MAITRES Y PROF. DE SALA DE ARAGON
C.I.F: G50902246
Importe: 374,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
LICENCIAS EN RED DE SISPRE FACTURA ELECTRÓNICA: 20240184
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TOOL S.A.
C.I.F: A28865772
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
LICENCIAS SISPRE FACTURA ELECTRÓNICA: 20240183
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TOOL S.A.
C.I.F: A28865772
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
PÓLIZA CLAVO A CLAVO - EXPOSICIÓN: FE BLASCO. POR ALEGRÍAS Y DISPARATES - DEL 23/05/24 AL 28/07/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
C.I.F: A28141935
Importe: 270,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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DINAMIZACION TALLER FLIP&DO 7.5.24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: IRIS ASESORES, S.L.
C.I.F: B50909423
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
SELECCION DE LAS BANDAS SONORAS PARA CADA PARTICIPANTES EN LOS DESFILES DE LA FASHION WEEK EL 5/5/24 EN PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***187**
Importe: 1.149,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 23, POR EL SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO A PLANTA POTABILIZADORA DE ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: QUIMICA DEL CINCA SL
C.I.F: B08628455
Importe: 18.339,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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CERTIFICACIÓN 180, DICIEMBRE DE 2023. EXPLOTACIÓN COMPLEJO PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: URBASER-SA-Y-VERTEDEROS-DE-RESID
C.I.F: U83267203
Importe: 824.873,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN CANON MES DE ABRIL-2024_CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES LOTE-SUBSECTOR 1.1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 1.091.733,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
CONTRATO TELEASISTENCIA PREVENTIVA ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 161.897,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
CONTRATO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 32.774,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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LUNARES 1/3 L PET 42BOT C.C. TEODORO SÁNCHEZ PUNTER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 23,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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FILM MANUAL ESTIRABLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: PAPESA NUEVO MILENIO S.A.L.
C.I.F: B50897016
Importe: 86,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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CARRERA SIN HUMO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***188**
Importe: 479,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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ROTULACIÓN 15 CASCOS POLICIA LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: ARTESANIA-PLASTICO-ROTULAC-SL
C.I.F: B50589845
Importe: 257,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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CONTRACHAPADO ABEDUL ANTIDESLIZANTE PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MADERAS-UNIDAS-SA
C.I.F: A50033786
Importe: 307,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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LOTE 7 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/05/0031
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 1.041,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: EXPO-TYRE-2005-SL
C.I.F: B99039778
Importe: 2.876,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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JOTAPON BOSQUE ANOUK 4/5/24 C.C. LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***612**
Importe: 225,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 2.509,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MAGICAL RODECAL SCAPES 23 SL
C.I.F: B13887708
Importe: 399,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
CREACION DE VIDEO CON LA ADAPTACION DE LA GRAFICA ZARAGOZA FASHION WEEK PARA SU EMISION EN LA FACHADA ETOPIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM PALAFOX, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 48.425,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE FUENTES DE ZARAGOZA Y PARQUE DEL AGUA
C.I.F: U72957988
Importe: 170.760,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
CONVALID GASTO CMTL EL TREBOL EN EL MES DE ABRIL (ENTIDAD EXENTA DE IVA ART. 20.1,8º. 13º, 14º LEY IVA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.760,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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SERVICIOS DE RESTAURANTE DE LAS 3 ARTISTAS QUE HAN MONTADO SUS OBRAS PARA LA EXPOSICIÓN: AL BORDE DEL TIEMPO, EN CASA DE LOS MORLANES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: MONTAL-ALIMENTACION-SL
C.I.F: B50749761
Importe: 204,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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TRASLADO DE EQUIPOS INFORMATICOS EDUCACION-REDES Y SISTEMAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 27,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
FOTOGRAFIA, GRABACION DE VIDEO Y EDICIÓN DESFILES DE MODA DE LA FASHION WEEK EN PLAZA DEL PIALR EL 5/5/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: COMUNICACIONES-MIL-SC
C.I.F: J50982214
Importe: 2.783,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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DESFIBRILADOR EMMD ARMAS- ESCUELA DE MUSICA Y DANZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: PALEX MEDICAL SA
C.I.F: A58710740
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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DINAMIZACIÓN DE SESIONES ABIERTAS EN EL LABORATORIO DE SONIDO ETOPIA (60HR ABRIL 2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ASOCIACIÓN ROSALINA
C.I.F: G99522773
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 081007743572 0037/SMR409N0001639
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 133,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 1.875,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007748547 0029/SLR409N0000593
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 82,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007748380 0025/SLR409N0000590
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 31,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007671170 0166/SPR409N0001891
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 304,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007748420 0025/SLR409N0000591
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 113,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: PAPESA NUEVO MILENIO S.A.L.
C.I.F: B50897016
Importe: 192,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***204**
Importe: 196,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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IMPARTIR Y DIFUNDIR CURSO: SOCIAL COMMERCE DE SEGUIDORES A COMPRADORES, EL DÍA 6 DE MAYO DE 9:30 A 13:30 EN ZARAGOZA ACTIVA LAS ARMAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***394**
Importe: 272,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***388**
Importe: 211,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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SUMINISTROS, ALQUILERES Y MONTAJES DIVERSOS PARA FASHION WEEK EN PLAZA DEL PILAR EL DIA 5/5/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: LAZARO-INTERIORISMO-SL
C.I.F: B50884949
Importe: 4.922,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: COMERCIAL FERRETERA VIÑAS S.L.
C.I.F: B50139526
Importe: 88,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: VIDEOCREACION S.L.
C.I.F: B99536872
Importe: 5.445,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ZAINTZEN, S.A.
C.I.F: A95740528
Importe: 35.353,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N052730034
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 167,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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COORDINACION TECNICA, ALQUILER, MONTAJE Y MANEJO EQUIPOS ESCENOTECNICOS DURANTE LA FASHION WEEK EN PLAZA DEL PILAR EL 5/5/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: FUSE-RECORDS-SL
C.I.F: B99053506
Importe: 4.047,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
SUMINISTRO CONSUMIBLE DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 232,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ANTIQUE, S.L. RESTAURACIÓN DE ARTE
C.I.F: B22173173
Importe: 566,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2024
Pagada -
J.V. CASETAS. ALQUILER RESES BRAVAS FESTEJOS TAURINOS FIESTAS PATRONALES CASETAS POR LA JUNTA VECINAL CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL CASETAS
Proveedor: PROMOCIONES TAURINAS EL ANCLA S.L.
C.I.F: B99536468
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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SUMINISTRO SOBRES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 6.516,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 171241S000647057
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: -298,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 245246/702145 PARQUE TRACCIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ELIS MANOMATIC S.A.
C.I.F: A08205056
Importe: 90,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
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J.V. CASETAS. ACTUACIONES VETERINARIO FIESTAS PATRONALES CASETAS MAYO 2024 POR LA JUNTA VECINAL CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL CASETAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***344**
Importe: 2.105,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE AGUA BRUTA DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: CDAD-GRAL-REG-CANAL-IMP-ARAGON
C.I.F: G50153600
Importe: 48.077,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 14.237,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/05/2024
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EQUIPO DE REGIDURIA DEL EVENTO FASHION WEEK EL 5/5/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***123**
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
VARIOS PRODUCTOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARAPRODES-SL
C.I.F: B50340389
Importe: 401,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/05/2024
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SUMINISTRO PAPEL HIGIÉNICO CAMM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: ARAPRODES-SL
C.I.F: B50340389
Importe: 98,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
JURADO 4 ARTES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***011**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM JOSÉ GARCÉS, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 54.664,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
LIBRERÍA GENERAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE FONDOS Y PROYECTOS EUROPEOS
Proveedor: LIBRERIA-GENERAL-SA
C.I.F: A50035575
Importe: 600,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***831**
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***026**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
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Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***823**
Importe: 2.310,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
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SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM SIGLO XXI, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 62.129,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
ALCOHOL POLIVINILICO (ENV. 1 KG) Y BORAX (ENV. 500 GR) TETRABORATO DE SODIO PARA TALLER DE RESTAURACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: CTS ESPA\A PRODUCTOS EQUIPOS RESTAURACION SL
C.I.F: B81342628
Importe: 37,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
1 SEMINARIO PROFESORADO STARS MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: ASOCIACIÓN ÁGORA
C.I.F: G99390254
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
MATERIAL PREPARACION FISICA - CONSERVATORIO DE DANZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 60,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
FILTROS HEPA-PURIFICADORES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: ECOBIOEBRO S.L.U.
C.I.F: B99564163
Importe: 166,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
RENOVAR DOMINIO - MADEINZARAGOZA.E
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: RAIOLA NETWORKS SL
C.I.F: B27453489
Importe: 9,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/05/2024
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GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS, MARZO DE 2024 CERTIFICACIÓN 11
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: FCC-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A28541639
Importe: 115.480,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
CURSO AUTODEFENSA. TÉCNICAS PERSONALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***738**
Importe: 900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
J.V. CASETAS. SERVICIO VETERIANARIO DÍA 6 DE MAYO FIESTAS PATRONALES CASETAS POR LA JUNTA VECINAL CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL CASETAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***063**
Importe: 411,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
JURADO DANZA CONCURSO 4 ARTES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOC.CULT. LAS VOCES HUMANAS
C.I.F: G50630482
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: CALA Y PEDAL, S.COOP.
C.I.F: F99349284
Importe: 613,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: ASOCIACION MENSA CIVICA
C.I.F: G99457772
Importe: 8.027,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
SERVICIOS AUDIOVISUALES DEL 2 DE MAYO EN SALA MOZART POR LA ENTREGA DE DESPACHOS PROMOCION XXIII
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AUDIO-VIDEO-RACCORD-SL
C.I.F: B50675818
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
CERT 1 SANTA ISABEL TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO. TRAMO 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 252.993,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EBROCLIMA SLU
C.I.F: B50055243
Importe: 5.923,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
MATERIALES COMICAS FEST 2024 C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 698,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/05/2024
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LIBRETA DE BOLSILLO Y BANDOLERAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: POBES-MARKETING-PROMOCIONAL-SL
C.I.F: B99091100
Importe: 2.190,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/05/2024
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CONVENIO ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
LIBROS VARIOS SOBRE TEATRO - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: LIBRERIA-ANTIGONA-SL
C.I.F: B50573757
Importe: 277,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
SILLA GERIÁTRICA DUCHA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: CECOSER-ARAGON-SL
C.I.F: B50887900
Importe: 1.023,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
-
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: SABORIT INTERNATIONAL, S.L.
C.I.F: B78311941
Importe: 44,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada -
CÓMOCAS FEST CARTELERIA C.C RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***977**
Importe: 139,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/05/2024
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ESCOBILLA WC, AMBIENTADOR Y CERRADURA C.C. OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***521**
Importe: 23,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***537**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241Y000657081
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 359,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: -56,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2024
Pagada