Registro de facturas
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2060036340
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 490,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SERVICIO DE TITULARES SMS EUROPA PRESS MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SERVICIO DE NOTICIAS NACIONAL Y ARAGÓN MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.766,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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BOTELLAS DE GAS DE 50 LITROS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 192,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0471098807
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SOCIEDAD-ESPAÑOLA-DE-CARBUROS-ME
C.I.F: A08015646
Importe: 1.389,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC+/FA24002383
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 643,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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CUOTA MANTENIMIENTO APLICACIÓN TOMA DE MUESTRAS (MAYO). FACTURA ELECTRÓNICA: I-24011665
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F2024.-/91
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***834**
Importe: 1.126,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F2024.-/90
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***834**
Importe: 103,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F2024.-/89
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***834**
Importe: 241,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F2024.-/88
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***834**
Importe: 2.583,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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MATERIAL PINTURA Y VINILO PARA ESPACIO EXPOSITIVO LA LONJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 268,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SUMINISTRO TINTA VINILOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 204,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A/24050066
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ESCUELA DE JARDINERIA
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 3.203,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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MATERIAL ELECTRICO PARA LAS BRIGADAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 339,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 131,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/4145
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 13,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 14,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/4140
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 22,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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VARIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES DE POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/4135
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 45,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/4126
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 183,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 633,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FV24//1220
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CLIMAGE-SL
C.I.F: B50113562
Importe: 7.865,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 13001942
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 14,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 1.053,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: ELECTRONICS TECHNOLOGIES PLASTICS.S.L.
C.I.F: B61059325
Importe: 6.044,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 345,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 49/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DISCIPLINA URBANISTICA
Proveedor: COL Y ASES EN HOSTELERIA SARAN SL
C.I.F: B99442485
Importe: 2.397,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 202405/625
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 25,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: EUROIBERICA-DE-SERVICIOS-MANTENI
C.I.F: B50731538
Importe: 2.411,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 163,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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VIAJE DE DIRECTORA GENERAL DE FONDOS EUROPEOS A CONFERENCIA ANUAL DE EUROCITIES EN CLUJ NAPOCA (RUMANIA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE FONDOS Y PROYECTOS EUROPEOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.115,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ZITYCARD HIBERUS UTE
C.I.F: U99468712
Importe: 13.431,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ZITYCARD HIBERUS UTE
C.I.F: U99468712
Importe: 2.332,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ZITYCARD HIBERUS UTE
C.I.F: U99468712
Importe: 2.080,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-/144
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: CONSTRUCC-RUBIO-MORTE-SA
C.I.F: A50070663
Importe: 178.463,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 4613469253
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: RECA HISPANIA S.A.U
C.I.F: A96854625
Importe: 1.360,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ECOACTIVA-DE-MEDIO-AMBIENTE-SA
C.I.F: A50459528
Importe: 1.724,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 366,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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MAYO SERVICIO DE MENSAJERÍA - FACTURA ELECTRÓNICA: S1/240641
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 148,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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ALQUILER DE MAQUINARIA Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 969,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SERVICIO LOTE 9 CANTALOBOS CMTL MAYO 2024 CONTRATO SERVICIOS CENTROS TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS EXPTE 085874-18
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 12.321,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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PAGOS ENERGIA , ABONOS DIC 23 Y MARZO, ABRIL Y MAYO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 480,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL Y BOTIQUINES MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2024. FRA.Nº A 3428\2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***899**
Importe: 2.852,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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MODULO TRIPLUS 500 HEADSPACE. CONTRATO MENOR TRAMIT@ 483018. FACTURA ELECTRÓNICA: 91401/39397
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC,S.L.U.
C.I.F: B28954170
Importe: 17.747,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 152,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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BORAS TERREX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: DEPORTES-ARIADNA-SL
C.I.F: B50630516
Importe: 3.104,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 246,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 776,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SERVICIO GESTION PLAN SOCIAL MEDIA ZGZ JOVEN. MAYO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***974**
Importe: 2.823,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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TRASLADO DE 5 FERETROS AL CONTENEDOR DE RESIDUOS DEL CEMENTERIO DE TORRERO PROCEDENTES DEL CEMENTERIO DE MONTA/ANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: POMPAS-FUNEBRES-ARAGON-SL
C.I.F: B50175801
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: BAMBAM COMUNICACION SL
C.I.F: B99386617
Importe: 1.718,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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CUOTA ANUAL SERVICIO CUSTODIA LLAVES DEL MUSEO DEL TEATRO DE CAESARAUGUSTA MAY-24 / ABR-25
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Cº SERVICIO COCINA Y ALIMENTACIÓN CASA AMPARO MAYO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: ARAMARK-SERV-CATERING-SL
C.I.F: B60359726
Importe: 51.564,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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MATERIAL PARA DINAMIZACIÓN DEL EVENTO ZARAGOZA JOVEN MEET EL DÍA 25 DE MAYO EN EL TUNEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 744,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.
C.I.F: A79206223
Importe: 183,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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RENOVACIÓN LICENCIAS DE AUTOCAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: GRAITEC SPAIN SLU
C.I.F: B85329696
Importe: 2.631,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SUMINISTRO DE PROGRAMADORES DE RIEGO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 2.722,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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CONTRATO ATENCION TELEFONICA SERV.SOCIALES MAYO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 30.312,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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EMIT-/2403
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: ESTUDIO GRITO VISUAL S.L.
C.I.F: B09616525
Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SOPORTE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL IMPLANTACIÓN CENTRO DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD EN EL AYUNTAMIENTO FACTURA ELECTRÓNICA: 312402653
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOTHIS SERVICIOS TECNOLOGICOS S.L.
C.I.F: B98513260
Importe: 16.324,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/240957
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 176,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SERVICIO LAVANDERIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: MANIPULADOS-MONTEVEDADO-SL
C.I.F: B50460351
Importe: 17.467,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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CURSO COSTURA Y AUTOEMPLEO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***767**
Importe: 1.965,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1706457576
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: HILTI-ESPAÑOLA-SA
C.I.F: A28226090
Importe: 11,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 15, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN MAYO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INDUSTRIAS-QUIMICAS-DEL-EBRO-SA
C.I.F: A50006089
Importe: 52.759,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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HEMBRILLA CERRADA ZN, TACO SX PLUS-6 BLISTER 15 UDS FISCHER, PILA ALCALINA LR03, LINTERNA MINI PROYECTOR LED
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ARCHIVO Y DESARROLLO ORGANIZATIVO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***341**
Importe: 14,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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DUM DUM JAZZ CATERING CONCIERTO VERA TRIO C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***957**
Importe: 587,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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TRABAJOS DE ADECUACION Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN BIBLIOTECA MARIA MOLINER DE ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ANDRIA SMART INDUSTRIES S.L. ALVAREZ COBOS
C.I.F: B10589869
Importe: 5.747,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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VALE LIMPIEZA PRENDA 159
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: LIMPIEZAS-DE-TEXTILES-SA
C.I.F: A50100254
Importe: 8,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS 2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 744,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***850**
Importe: 798,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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CURSO HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA DIVERSIDAD SEXUAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: DESMONTANDO A LA PILI, S.C.
C.I.F: F99341679
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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MANTENIMIENTO BOMBONAS GAS. UNIDAD GUARDALLAVES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SOLQUIMIA INDUSTRIAL S.L.U.
C.I.F: B67922500
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 62464
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 2.172,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 64454
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 790,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 62675
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 233,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 62543
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 751,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***464**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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SUMINISTRO RESTAURACIÓN REUNIONES CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA, S.L.U.
C.I.F: B86561412
Importe: 125,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 65049
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 32,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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MATERIALES Y HERAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO (VARIOS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 117,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 63223
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 300,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 63222
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -275,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 62920
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 11,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 62857
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 107,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 62757
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 14,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 63144
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 196,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 63092
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 6,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 62773
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 401,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 62907
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 385,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 62665
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 441,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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E-ABONO ELECTRÓNICO: 62463
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -130,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 62542
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -67,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/5692
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: ORERO-GASES-Y-SOLDADURA-SL
C.I.F: B50127885
Importe: 177,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FE/24026
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 4.834,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F 240654
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS
C.I.F: B99425746
Importe: 919,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F 240653
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS
C.I.F: B99425746
Importe: 5.977,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 96/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INSTAL SPORT
C.I.F: B99303604
Importe: 5.755,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/05/2024