TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
Datos del ejercicio 2024:
Descargar: Datos Abiertos
-
REVISION ANUAL Y REPARACION SISTEMAS SEGURIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 1.081,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
CUOTA ANUAL ALARMA CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 494,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
CUOTA SEGURIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 31,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL ALARMAS, REVISION SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TARJETA GPRS ENERO A MARZO C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 80,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 80,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
CUOTA DICIMEBRE-ENERO-FEBRERO C.C.RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 98,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
CUOTA DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO C.C.RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 98,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 109,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 90,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
CUOTA ANUAL ALARMA CCM LA PAZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 337,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 21,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL ALARMAS, TARJETA GPRS, CUSTODIA LLAVES ENERO A MARZO C.C.TORRERO LASIERRA PURROY
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 120,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
SERVICIO DE ACUDA DIA 23-03-24 EN MUSEO PABLO GARGALLO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
SERVICIO DE ACUDA 23/02/24 C.C DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 104,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE ACUDA DIA 02-02-24 TORREON FORTEA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
FACTURAEMITIDA: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100006748
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024