MULTIANAU-SL
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CATERING JORNADAS SALUD CCM LA JOTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 596,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CC MAYORES ENERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 120.845,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FEBRERO CCM
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 118.353,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 120.949,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 122.322,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
CATERING 6/05 JORNADAS IGUALDAD CCM STA. ISABEL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 153,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
CAFE TERTULIA PROYECTO IGUALDAD CCM SAN JOSE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 80,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
CONSUMICIONES PROYECTO INTERGENERACIONAL EN CCM LA ALMOZARA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 121.942,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
SERVICIOS LIMPIEZA, CAFETERIA, COMEDOR, CONTROL DE CENTRO MES JUNIO 2019 CENTROS CONVIVENCIA MAYORES.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 118.830,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CC MAYORES JULIO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 111.085,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CC MAYORES AGOSTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 102.862,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 117.319,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 118.423,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 1.626,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
Pagada -
SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CC MAYORES NOVIEMBRE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 118.262,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2019
Pagada -
SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CC MAYORES DICIEMBRE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 118.338,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 247,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
SUSTITUCIÓN DE CONSERJERIA EN CTRO DE MAYORES DE MONTAÑANA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 68,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
SUMINISTRO DE BEBIDAS EXTRA EN ÁGAPE CELEBRACIÓN DE NAVIDAD EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JM CENTRO
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 16,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
CONV. DE GASTO. 9 MENUS DE SERVICOS SOCIALES COMUNITARIOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 31,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
MATERIAL FUNGIBLE ACTO HERMANAMIENTO CAMPILLO VALDEFIERRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JUNTA MPAL. OLIVER-VALDEFIERRO
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2019
Pagada -
CAFE JORNADA SALUD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 154,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
DESAYUNO JORNADA SALUD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 72,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
EXPOSICIÓN PRACTICAS ARTISTICAS C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 118,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
CONSUMICIONES GRUPO VOLUNTARIOS ACTUACIONES CCM SAN JOSE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2019
Pagada -
SERVICIO DE ÁGAPE SERVIDO MIEMBROS PLENO Y ASOCIACIONES JUNTA MUNICIPAL CENTRO DÍA 7 MAYO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JM CENTRO
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
CONV. DE GASTO. CATERING PARA IV JORNADAS DE EDUCACION PARA LA SALUD REALIZADAS EN EL CCM LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 751,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
CATERING PROYECTO CANAS Y CANICAS CCM TERMINILLO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 132,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 375,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PLANIFICACION, FAMILIA Y ACCESIBILIDAD
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 45,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PLANIFICACION, FAMILIA Y ACCESIBILIDAD
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 34,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
MENUS COMIDA VISITA DELEGACION AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO EN CENTRO CONV. MAYORES LAIN ENTRALGO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 50,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
DESAYUNO PARTICIPANTES PROGRAMA INTERGENERACIONAL, HABILIDADES EN CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 27,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 81,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
CONV. DE GASTO. INVITACIONES EN PROYECTO DE HABILIDADES EN CENTRO DE MAYORES LAIN ENTRALGO.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 16,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
AVITUALLAMIENTO SENDERISTAS EN EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES.CCM LAIN ENTRALGO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 696,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
INAGURACION NOMBRE SALA MARIA ARRONDO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: JM TORRERO
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 268,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
CONSUMICIONES SERVIDAS EN CCM STA. ISABEL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
AGAPE III JORNADAS VIOLENCIA DE GENERO. CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 153,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
AGAPE SEMANAL CULTURAL MAYORES CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 184,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2019
Pagada -
CAFE LITERARIO VOCES DEL CANAL C.C. TORRERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 99,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2019
Pagada -
INAGURACION EXPOSICION CRUZ ROJA SERVICIO CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
7 MENUS SERVIDOS EN EL CCM LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 41,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 349,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
JORNADA TECNICA PERSONAS SIN HOGAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 136,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada