Registro de facturas
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2405/102606967
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 599.236,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/86
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: SELENUS SOCIAL MEDIA MARKETING S.L.
C.I.F: B16289803
Importe: 774,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/87
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: SELENUS SOCIAL MEDIA MARKETING S.L.
C.I.F: B16289803
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24000/339
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: AUDIOSISTEMAS Y PROYECTOS S.L.
C.I.F: B91711457
Importe: 150,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024-/00003
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: UTE ALBERGUE RUBIOMORTE-ORBE-INCLIZA
C.I.F: U13918941
Importe: 182.291,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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COPIA DE 5 LLAVES CON CODIGO STSST6
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: SARAQUSTA REPARACIONES, S.L.
C.I.F: B99452542
Importe: 82,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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SESION CITY ESCAPE PROGRAMA 12 LUNAS EDICION PRIMAVERA 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ROOM 360 S.C.
C.I.F: J13768494
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ROOM 360 S.C.
C.I.F: J13768494
Importe: 85,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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TALLER DE OBEDIENCIA CANINA REALIZADO EN EL PROGRAMA 12 LUNAS EDICION PRIMAVERA- FECHA DE REALIZACION 19/05/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***363**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***792**
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 58457
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 103,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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SESION ESCAPE ROOM PROGRAMA 12 LUNAS EDICION PRIMAVERA 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ALTRAMUZ SMART ENTERTAINMENT SL
C.I.F: B99451007
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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SESION ESCAPE ROOM PROGRAMA 12 LUNAS EDICION PRIMAVERA 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ALTRAMUZ SMART ENTERTAINMENT SL
C.I.F: B99451007
Importe: 84,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ALTRAMUZ SMART ENTERTAINMENT SL
C.I.F: B99451007
Importe: 195,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC+/FA24002224
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 463,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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CERT. Nº 4/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARANDILLAS DEL VIARIO PUBLICO MPAL. DE ZARAGOZA (EXP.090801/2021)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 2.394,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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ALQUILER DE AULAS 15 DE MAYO DE 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 2.245,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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ALQUILER DE AULAS PARA PROCESO SELECTIVO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 905,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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ALQUILER DE AULAS PARA PROCESO SELECTIVO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 1.624,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F240503780
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 3.555,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F240503780..
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 2.453,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: F240503789
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 3.555,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 330524
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: CONS-MANAGEMENT-TRAIN-TECNOLO-SL
C.I.F: B50791722
Importe: 6.025,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/124201
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 3.124,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/124202
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 1.110,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 8464/79
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DEPORTES-ARIADNA-SL
C.I.F: B50630516
Importe: 126,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 8465/80
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: DEPORTES-ARIADNA-SL
C.I.F: B50630516
Importe: 3.509,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: WFV24-01105C2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 50,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/1952
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 156,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA
C.I.F: A50169333
Importe: 93.617,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 10-24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CASETA EVENTOS IP S.L.
C.I.F: B70962576
Importe: 4.769,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 11-24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CASETA EVENTOS IP S.L.
C.I.F: B70962576
Importe: 13.249,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 57786
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 92,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/05/2024
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ACTIVIDAD 12 LUNAS YOGA Y MINDFULNESS MAYO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***849**
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/05/2024
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 166,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/05/2024
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: ITEPROS ARQUITECTURA S.L
C.I.F: B99035578
Importe: 3.774,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 56377
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 112,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 56509
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 152,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 56470
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 123,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/05/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 56661
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -139,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 56662
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 139,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 56784
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 151,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/05/2024
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SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 1.702,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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JURADO 4 ARTES PINTURA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***212**
Importe: 149,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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POETAS EN LAS ESCALERAS. IV FESTIVAL DE POESIA JOVEN RASMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***112**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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TALLER DEFENSA PERSONAL 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ESCUELA INTERNACIONAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS SL SORO SIMON
C.I.F: B06856843
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC076904
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 159,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 239,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: TAF24-0093
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: EMATIZA DIGITAL S.L.
C.I.F: B99539157
Importe: 272,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: AIG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA
C.I.F: W0186206I
Importe: 39.813,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: AIG EUROPE SA SUCURSAL EN ESPAÑA
C.I.F: W0186206I
Importe: 22.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A-/2093
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PUBLIPRINTERS GLOBAL SL
C.I.F: B23739493
Importe: 165,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A-/2094
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PUBLIPRINTERS GLOBAL SL
C.I.F: B23739493
Importe: 363,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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REPARACIÓN DE LA CAMARA DE FRIO DE CARNE DEL MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL - CAMBIO VALVULA TERMOSTÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: FRÍO GENERAL ZARAGOZA, S.L. (FRIGEZA)
C.I.F: B99227720
Importe: 496,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A19530
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: GRAFICAS-VELA-SL
C.I.F: B50444678
Importe: 492,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: E/9
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL TRAPECIOMUCHO
C.I.F: G99441982
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.640,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***290**
Importe: 501,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: AQUARA GESTION CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U
C.I.F: A66141177
Importe: 482.648,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 2.465,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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2 ADOBE PHOTOSHOP FOR TEAMS SUSCRIPCION 1 YEAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ARCHIVO Y DESARROLLO ORGANIZATIVO
Proveedor: MEGASTAR-SL
C.I.F: B50563501
Importe: 1.112,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/11731
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: MEGASTAR-SL
C.I.F: B50563501
Importe: 816,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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CERTIFICACION 5 FINAL SUMINISTRO E INSTALACION CONTROL ACCESSO SEMINARIO Y POLICIA LOCAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 16.054,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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SERVICIO ANUAL TARJETA GRPS PARA EL SISTEMA ALARMA MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL (CONTRATO 7134) DEL 28/3/23 AL 27/3/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: COMPAÑIA-VIGILANCIA-ARAGONESA-SL
C.I.F: B50158468
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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SERVICIO ANUAL TARJETA GRPS PARA EL SISTEMA ALARMA MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL (CONTRATO 7134) DEL 28/3/24 AL 30/3/25
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: COMPAÑIA-VIGILANCIA-ARAGONESA-SL
C.I.F: B50158468
Importe: 75,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 1/2400873
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 403,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 23/612376
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 56,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 23/612334
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 139,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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CUOTA Nº 1 DE 2024 - LOTE B CONTRATO ARRENDAMIENTO CÉSPED ARTIFICIAL PARA ONCE CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BANCO-BBV-ARGENTARIA-SA
C.I.F: A48265169
Importe: 128.755,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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SUMINISTRO DE UNA CORCHERA PARA LAS PISCINAS DE CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 483,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TOOL S.A.
C.I.F: A28865772
Importe: 350,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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JURADO 4 ARTES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****275*
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***108**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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ENVIO TARJETA CONTENEDOR MARRON
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: DOCUMENTS STORE, S.L.
C.I.F: B99202350
Importe: 6.029,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***466**
Importe: 175,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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TALLER FORMATIVO CREA Y EDITA CARTELES CON CANVA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***822**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N057082186
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 82,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 60043410/60043410
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: TRANE AIRE ACONDICIONADO S.L.
C.I.F: B81484537
Importe: 2.274,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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FACTURAEMITIDA: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100000367
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: INSTALACIONES ELECTRICAS VALDESPARTERA S.L.U.
C.I.F: B99465593
Importe: 618,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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REPARACION COLISION EN RONDA HISPANIDAD, ELEMENTO Z3-191-009, REF. 2024/C00001, Nº ATESTADO 4058/2023, FECHA DE REALIZACION 24/04/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 2.511,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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CONTRATO MANTENIMIENTO Y EVOLUCION DE IDEZAR EN LA SEDE ELECTRONICA DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 2.524,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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CURSO SOLICITUD E INSTALACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***051**
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 4 REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN E INCENDIOS EN SALÓN DE ACTOS EN CASA CULTURAL PEÑAFLOR 18-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 21.403,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 5 REFORMA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN E INCENDIOS EN SALÓN DE ACTOS EN CASA CULTURAL PEÑAFLOR 18-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 10.766,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DISTRIMEL ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99414898
Importe: 199,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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CAUDALIMETRO PARA RECLORACION DE SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: ASEA-BROWN-BOVERI-SA
C.I.F: A08002883
Importe: 4.049,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: DISZAR-SL
C.I.F: B50568088
Importe: 671,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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SALIDA A BUCAL, TUDELA Y OLITE DE CMM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES S.A.
C.I.F: A12000071
Importe: 676,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL ARAGON-JAPON
C.I.F: G99038895
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/234
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PULSAR-SOLUCIONES-GRAFICAS-SLU
C.I.F: B99303703
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: A24/5658
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 7.087,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 36 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIARQ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 5.379,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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CONSUMICIONES EN ACTO DE CCM SAN JOSÉ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 13,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 202405/252 ¿PARQUE TRACCIÓN?
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 1.110,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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SISTEMAS ELECTRÓNICA: 24/30
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: SISTEMAS-TECNOLOGICOS-AVANZADOS-
C.I.F: A50069459
Importe: 2.907,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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SISTEMAS ELECTRÓNICA: 24/31
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: SISTEMAS-TECNOLOGICOS-AVANZADOS-
C.I.F: A50069459
Importe: 3.375,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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BILLETES TREN VIAJE MADRID 15 ABRIL PROYECTO DISTRITO 7
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 231,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL
C.I.F: B50301217
Importe: 37,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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SUSTITUCIÓN DE VIDRIO LAMINAR ROTO EN EL PDM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CRISTALERIA-LA-JOTA-SL
C.I.F: B50219377
Importe: 288,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 16/05/2024
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ACTIVIDADES SOCIALIZACIÓN CASA AMPARO (MAGIA 2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***593**
Importe: 1.650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2024