Registro de facturas
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 134,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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MASTERCLASS 19 ABRIL MAYORES CON TABLAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: LOS-NAVEGANTES-PRODUC-TEATR-SL
C.I.F: B50837004
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/04/2024
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TOALLAS SECAMANOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE CULTURA-CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Y TORREÓN FORTEA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 557,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/04/2024
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ADQUISICIÓN EQUIPOS LECTURA E INTERPRETACIÓN DE TEST DE DROGAS - MOTORISTAS - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/10004
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: TAC DUTY, S.L.
C.I.F: B88257670
Importe: 6.025,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: FADUNITO PRODUCCIONS SL
C.I.F: B25648122
Importe: 3.811,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/04/2024
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ESCPECTACULO HISTORIAS DEL HORTAL (20 DE ABRIL) EN PLAZA C CIVICO MATADERO_PROGRAMACIÓN HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***290**
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: NACIL MEDICA4 GROUP S.L
C.I.F: B48434096
Importe: 1.429,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/04/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 89,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/04/2024
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NIVEL MATRICULAS CURSO BASICO GENERAL PRL 30H / 50H (SECTORES) V.22 NBG - ONLINE* - FORMATO : ONLINE, HORAS : HASTA 50H
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: EDITORIAL GMM PREVENCIÓN, S.L
C.I.F: B83150615
Importe: 43,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 23/04/2024
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SESION ESCAPE ROOM EL PRESO 12 LUNAS EDICION PRIMAVERA 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ALTRAMUZ SMART ENTERTAINMENT SL
C.I.F: B99451007
Importe: 84,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P.
C.I.F: B99485740
Importe: 2.286,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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VARIOS LIBROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 34,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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LATIGUILLO PARA UNIDAD DE CABALLERÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: HINE ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B50092071
Importe: 78,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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LICENCIAS AUTOCAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: NKE CAD SYSTEMS, S.L.
C.I.F: B86798949
Importe: 4.573,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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PARAGÜERO DISPENSADOR DE BOLSAS CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 291,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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RECAMBIO BOLSAS PARAGÚERO CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 59,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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MANTNIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CONTA INCENDIOS (2º TRIM.) MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: CHUBB IBERIA, SL.
C.I.F: B82844358
Importe: 816,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA (CONTRATO MENOR)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 710,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007748361 0029/SLR409N0000538
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 100,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: CLOG SEGURITY 2020 S.L.
C.I.F: B02640779
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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1 TECNICO CENTROS CULTURAL CAT1 C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: PROMOTORA-ACCION-INFANTIL
C.I.F: G50067420
Importe: 1.900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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SUSTITUCION BANDAS OPTICAS VALLE DE BROTO PARQUE 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: FERPAL S.L.
C.I.F: B50616648
Importe: 901,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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PORTAROLLOS INOX C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SHUFERR-CIAL-SL
C.I.F: B50672112
Importe: 211,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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REPARACIÓN CAJA REGISTRADORA BAR C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS SL.
C.I.F: B99328734
Importe: 266,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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ACTIVIDAD 12 LUNAS YOGA Y MINDFULNESS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***849**
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***115**
Importe: 660,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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DESATASCO DE UNA TUBERÍA DE DESAGÜE EN EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL Y TRASLADO DE RESIDUOS AL VERTEDERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: ARAGONESA-DE-AGUAS-Y-VERTIDOS-SL
C.I.F: B50580588
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TUBERIAS MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: DESATASCOS LOS MA\OS SL
C.I.F: B99368037
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 5600447772
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 160.330,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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CONTADOR DE AGUA PARA EL CDM CIUDAD JARDÍN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIDROCONTA
C.I.F: A30131973
Importe: 99,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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DESATASCO DE TUBERÍAS DE VERTIDO EN EL CDM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARAGONESA-DE-AGUAS-Y-VERTIDOS-SL
C.I.F: B50580588
Importe: 169,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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CREA TU VIDEO: TECNICAS DE GRABACION Y EDICION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***853**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: CR0120242401022013
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: EXPO-TYRE-2005-SL
C.I.F: B99039778
Importe: 184,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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9 BATERIAS ARMARIOS Y BANCOS PARA CUARTO EQUIPACION BOMBEROS GUARDIA. ESTANTERIAS Y EQUIPOS DE ALMACEN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ESTANTERIAS Y EQUIPOS DE ALMACEN S.L.
C.I.F: B50811314
Importe: 4.418,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 2.631,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA (CONTRATO MENOR)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 214,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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SUMINISTROS 40 VIVIENDAS BOLSA ALQUILER EMERGENCIA HABITACIONAL S/CONVENIO 9-9-2021. PERIODO1-1-24 A 31-03-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 12.446,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: J-GUALLAR-ELECTRONICA-Y-COMUNICA
C.I.F: B50513225
Importe: 18.701,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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ACTUACIÓN JAZZ MESSENGER TRIBUTE 19/4/24 C.C. GARRAPINILLOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: GESCAE HUESCA S.C.
C.I.F: J09865981
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/04/2024
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AMENIZACIÓN REALIZADA EL 21/04/2024 DOMINGOS DE MÚSICA EN OLIVER CENTRO CÍVICO MANUEL VÁZQUEZ GUARDIOLA (OLIVER)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL FLAMENCA
C.I.F: G99405789
Importe: 900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/04/2024
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SERVICIOS TÉCNICOS SONIDO Y VIDEO EVENTO CASA JUVENTUD BUBBLE MOCHI EN CCUNIVERSIDAD DÍAS 20 Y 21 ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM UNIVERSIDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***576**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 21/04/2024
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INSTALACION TOMAS CORRIENTE DESPACHOS JEFATURA Y OFICIOS PARQUE 1. DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.
C.I.F: B99429813
Importe: 759,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/04/2024
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DIVERSO MATERIAL ELECTRÓNICO MUSEOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 63,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 295,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 3.303,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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MATERIAL ELECTRÓNICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 612,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/04/2024
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SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL NECESARIO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 614,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 3.211,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 121,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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MATERIAL PARA ALMACEN.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 172,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 140,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 239,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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REPUESTO DE LATIGUILLOS DE RED
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.
C.I.F: B99429813
Importe: 2.267,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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PAPELERÍA INSTITUCIONAL ALCALDESA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROTOCOLO
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA
C.I.F: A28171288
Importe: 25.511,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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ACTUACIÓN FLORES_DINAMIZACION 2 PERSONAJES ITINERANTES POR COMERCIOS Y TRANVIA_PROGRAMACIÓN HOLA PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***817**
Importe: 4.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 2024B040362
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: -263,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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SUMINISTRO DE IMPRESOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PUBLIPRINTERS GLOBAL SL
C.I.F: B23739493
Importe: 3.449,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2024
Pagada -
MATERIAL OFICINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 42,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FISHER SCIENTIFIC, S.L.
C.I.F: B84498955
Importe: 234,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 263,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 01003
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 3.743,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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C-FACTURA ELECTRÓNICA: 01002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 1.112,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***347**
Importe: 885,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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EMBALAJE Y TRANSPORTE DE 2 OBRAS (MOSAICOS) DESDE MUSEO DE ZARAGOZA AL MUSEO DEL FORO ROMANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: QUEROCHE-SL
C.I.F: B50227123
Importe: 769,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GUARNICIONERIA ROAL SA
C.I.F: A78608940
Importe: 26.499,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 138,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 47.163,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 34/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DISCIPLINA URBANISTICA
Proveedor: COL Y ASES EN HOSTELERIA SARAN SL
C.I.F: B99442485
Importe: 23.484,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***274**
Importe: 301,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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REPUESTOS: PILAS FACTURA ELECTRÓNICA: 2024002666
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 55,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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TALLER DE KOMBUCHA. PROGRAMA 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***976**
Importe: 380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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EQUUS LINE SUPER Y REX PREMIUM PARA CABALLERÍA DE POLICÍA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: G24-/24001637
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: AGROPECUARIA-VALLE-EBRO-SCOOP
C.I.F: F50956168
Importe: 507,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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SUMINISTRO DE TOLVAS DE CHAPA GALVANIZADA NECESARIAS PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: AGROPECUARIA-VALLE-EBRO-SCOOP
C.I.F: F50956168
Importe: 653,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA S.L.U.
C.I.F: B29225687
Importe: 239,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: LA TRESCA I LA VERDESCA SCCL
C.I.F: F09857178
Importe: 2.302,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 124,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CUERPO - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: DISFRACES-BACANAL-SL
C.I.F: B99234577
Importe: 109,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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AUTOBUS EXCURSION FUENDETODOS Y BELCHITE CCM RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 3.434,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ORTO-WEB-MEDICAL-SL
C.I.F: B99328940
Importe: 148,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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10 CAPUCHAS EVACUACION Y 6 MASCARAS ERA. DRAGER HISPANIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 4.038,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 37,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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VARIOS MATERIALES ARMEROS Y TALLER DE POLICIA LOCAL - FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/3134
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 71,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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ARREGLO CÁMARAS DE POLICIA LOCAL EN CUARTEL DE MARGEN IZQ. - FACTURA ELECTRÓNICA: 24/1150
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 97,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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ZAPATOS SEGURIDAD MOD. ACERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L
C.I.F: B50349323
Importe: 183,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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COLOCACION MAMPARA FRONTAL PLEGABLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: VIDRIOS MORAGO S.L
C.I.F: B99108185
Importe: 875,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 953,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***640**
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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PROGRAMA DIVER AGORA. DISEÑO CARTELERÍA, ADAPTACIÓN FORMATOS Y FORMATOS WEB. C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP. AND.
C.I.F: F90065418
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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AMERICANA Y PANTALON ALCALDIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L
C.I.F: B50349323
Importe: 229,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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CERTIFICACION 17 MARZO 24 CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE MNTO. LIMPIEZA Y EE.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION S.A.
C.I.F: A40007460
Importe: 3.810,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ANAYET-SERVICIOS-TURISTICOS-Y-SO
C.I.F: B50954544
Importe: 405,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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LIBROS INSTRUMENTOS DE VIENTO - CONSERVATORIO DE MUSICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***879**
Importe: 164,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL
C.I.F: B50810605
Importe: 287,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.343,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 51,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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J V MOVERA: FLORES III FERIA DE ARTESANIA Y CREATIVIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: GRUPO M3, SC. COOPERATIVA
C.I.F: F99362279
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: PARAFARMACIA MARQUINA SL
C.I.F: B99509689
Importe: 9.706,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024