Registro de facturas
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PROGRAMA 12 LUNAS 26 DE MAYO. PROPUESTA DE EDUCACION AMBIENTAL JUVENTUD MAYORES DE 18 A/OS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FUNDACION ACUARIO DE ZARAGOZA POR LA BIODIVERSIDAD
C.I.F: G04951950
Importe: 779,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 8205T940464
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LOOMIS-SPAIN-SAU
C.I.F: A79493219
Importe: 1.119,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 8205T940465
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: LOOMIS-SPAIN-SAU
C.I.F: A79493219
Importe: 602,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: RECT-ZZG/240788
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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TALLER BICHITOS DE MADERA C.C. JUSLIBOL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***234**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 59408
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 514,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 59694
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 254,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 59491
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 201,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 59481
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 633,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 59406
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -67,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 59394
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 141,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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ABONO ELECTRÓNICO: 59407
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -5,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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1 PIZARRA MAGNÉTICA - FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/240916
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 233,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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UMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESCENICO PARA LA RED DE CENTROS CIVICOS. LOTE 2: MATERIAL DE IMAGEN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: EMATIZA DIGITAL S.L.
C.I.F: B99539157
Importe: 23.577,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: ZZG/240781
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA MAGDALENA
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 99,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: ZZG/240784
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES TORRERO
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 82,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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RECOGIDA Y CAMBIO CONTENEDORES DESTRUCCION DOCUMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 132,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: ALQ/24003831
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 70,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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.FACTURA ELECTRÓNICA: TAF24-0103
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: EMATIZA DIGITAL S.L.
C.I.F: B99539157
Importe: 4.791,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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ACTIVIDAD NAUTICA DE PIRAGUAS DOBLES EN EL TRAMO URBANO DEL RIO EBRO EL DIA 25 DE MAYO PARA PROGRAMA 12 LUNAS EDICIÓN PRIMAVERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: EBRONAUTAS
C.I.F: B99042590
Importe: 540,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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SACA TIERRA + ARENA LAVADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: ENVASADOS-ENDEAGA-SL
C.I.F: B50653609
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: REAL TIME SPORT, S.L.
C.I.F: B99480873
Importe: 1.219,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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MONITORES PARA ARBITRAJES DE ABRIL EN LIGA JOVEN JUGGER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOCIACIÓN ARAGONESA DE JUGGER
C.I.F: G99361743
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 2.041,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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J.V. VILLARRAPA. VALLADO CORRALES SUELO MUNICIPAL PARA GANADO BRAVO DE ENCIERROS POR LA JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Proveedor: SUMINISTROS-MALPICA-SL
C.I.F: B50692151
Importe: 2.250,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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BOLSA PAPEL ASA RIZADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***321**
Importe: 47,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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J.V. VILLARRAPA. MONTAJE 4 PUERTAS PARA DOS ENCIERROS TAURINOS Y 20 METROS DE VALLADO POR LA JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Proveedor: SUMINISTROS-MALPICA-SL
C.I.F: B50692151
Importe: 3.751,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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PRUEBAS TEA SERVICIOS DE EVALUACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: TEA-EDICIONES-SA
C.I.F: A28079069
Importe: 3.433,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 11.741,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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411080 ELECTRÓNICA: 24002861
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: EQUIP BARCELONA 92 S.L.
C.I.F: B58661083
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 67,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/539
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: POMPAS-FUNEBRES-SAN-NICOLAS-SL
C.I.F: B50069780
Importe: 510,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: FERRETERIA LORCA 10, S.L.
C.I.F: B13744156
Importe: 154,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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SERVICIOS DE TRANSPORTE, MONTAJES ELÉCTRICOS Y MANTENIMIENTO ACTIVIDADES 16-21 DE MAYO DE 2024 PICH
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***228**
Importe: 3.628,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/124208
Ejercicio:2024
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 295,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 597,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MAGICAL RODECAL SCAPES 23 SL
C.I.F: B13887708
Importe: 339,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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ADQUISICIÓN LIBRO PARA BIBLIOTECA DE MUSEOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 284,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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ESCOBILLA WC, AMBIENTADOR C.C. OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***521**
Importe: 33,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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2 CENTRO FLOR NATURAL ACTO 2 DE MAYO NUEVA PROMOCIÓN XXIII - FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/1977
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: VIVEROS-FLORES-AZNAR-SL
C.I.F: B50171495
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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1 PIZARARA MAGNÉTICA - FACTURA ELECTRÓNICA: 4/20240051
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GISTEL-SL
C.I.F: B50201094
Importe: 199,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 178,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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VIAJE VUELTA MADRID 19-05-2024 ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA, RAÚL MARTÍNEZ RIVES (ESCOLTA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 524,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 110,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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ACTUACION INAUGURACION 4 ARTES DIA 23 DE MAYO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: DECIMO X ARTE, SL
C.I.F: B88283767
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/4091
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 60,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 78,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 45,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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PREMIO DEL CONCURSO DE REELS DENTRO DEL PROGRAMA YGUALARTE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***122**
Importe: 99,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MAGICAL RODECAL SCAPES 23 SL
C.I.F: B13887708
Importe: 207,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/4086
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 119,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 488,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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DERRAMA ORDINARIA DEL EJERCICIO 2024 APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMON. SUELO Y VIVIENDA
Proveedor: JUNTA COMP AREA F-54-2
C.I.F: V99109928
Importe: 13.603,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/013
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EXPERIENCIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.L.U.
C.I.F: B87397618
Importe: 2.457,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/556
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: PINTURAS ISAVAL S.L.
C.I.F: B46069654
Importe: 680,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/554
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: PINTURAS ISAVAL S.L.
C.I.F: B46069654
Importe: 55,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/555
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: PINTURAS ISAVAL S.L.
C.I.F: B46069654
Importe: 10,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/553
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: PINTURAS ISAVAL S.L.
C.I.F: B46069654
Importe: 47,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1/551
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: PINTURAS ISAVAL S.L.
C.I.F: B46069654
Importe: 183,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 1/552
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: PINTURAS ISAVAL S.L.
C.I.F: B46069654
Importe: 581,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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CERT 2/2024-COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD YSALUD EN ACTUACIONES DELSERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 3.771,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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ESCAPE ROOM SHERLOCK HOLMES - PROGRAMA 12 LUNAS EDICION DE PRIMAVERA - VIERNES 26 DE ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MAGICAL RODECAL SCAPES 23 SL
C.I.F: B13887708
Importe: 207,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PROMOC-HOTELERAS-ARAGONESAS-SA
C.I.F: A50072214
Importe: 225,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 4052316066
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 172,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: EBRO-COMPOSICION-SL
C.I.F: B50098524
Importe: 1.099,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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AUTOBUS EXCURSION A VITORIA CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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CAMBIO CÁMARA VIGILANCIA C.C. TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 154,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.
C.I.F: A79206223
Importe: 658,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: SEGURIDAD AVANZADA TECNOLOGIA Y APLICACIONES S.L.
C.I.F: B99342487
Importe: 4.470,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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SERVICIO DE ACTUACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES J.M. EL RABAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM EL RABAL
Proveedor: ASOC.CULT. JABY & ENSEMBLE
C.I.F: G50739119
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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PROYECTO DE DESARROLLO DE APLICATIVO FRONT-END BASADO EN LA HERRAMIENTA DE ANALITICA GRAFANA PARA MONITORIZACION DE ENERGIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SEPTER KRINEIN SL
C.I.F: B99543753
Importe: 5.808,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: LYRECO ESPAÑA, S.A.
C.I.F: A79206223
Importe: 359,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 32,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 25,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/2402868
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 84,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DE BARRIOS RURALES
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***930**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: PROYEC-OBRAS-Y-ESTUDIOS-ZGZ-SL
C.I.F: B50539949
Importe: 5.432,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/22
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***365**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***575**
Importe: 2.286,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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SUMINISTRO DE CEBO PARA LA CAPTURA DE GALÁPAGOS EXÓTICOS INVASORES EN ESTANQUES Y LAGOS DE ZONAS VERDES MUNICIPALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: PROCAMPO DISTRIBUCIONES AGRICOLAS SL
C.I.F: B99429946
Importe: 91,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC077442
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 1.358,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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ADECUACIÓN ZONA AJARDINADA EN FRENTE FLUVIAL-PARQUE DEL AGUA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: JARA JARDINERÍA, OBRAS Y SERVICIOS
C.I.F: B99425746
Importe: 5.941,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 924,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 930,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 217,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 1.401,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EVENTO SANJUANADA 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DELICIAS
Proveedor: IMPORTACIONES-MADERAS-ARAGONESAS
C.I.F: B50600550
Importe: 696,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 30,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1240288016
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 24,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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VARIEDADES CONCIERTO YURI RAMOS 13/4/24 C.C. LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 28,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 3240239089
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: UTE AGEDI-AIE ASOC.GESTION DERECHOS INTELECT.
C.I.F: U87718094
Importe: 8,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: JM EL RABAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***241**
Importe: 3.131,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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PRESENTACION DE LA ACTIVIDAD XX PLENO INFANTIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***953**
Importe: 2.000,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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JV MONZALBARBA LIMPIEZA BRAZAL DE MEDIANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MONZALBARBA
Proveedor: CDAD-REGANTES-TERMINO-ALMOZARA
C.I.F: G50039148
Importe: 550,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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COORDINACIÓN Y GESTIÓN CICLO DE LA RAÍZ 2024 C.C. DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PRODUCCIONES-PANOJA-SL
C.I.F: B99051716
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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BOLSAS DE PICNIC PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO ZARAGOZA JOVEN MEET DEL DÍA 25 DE MAYO EN EL TUNEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EVENTOS RIBOT S.L.
C.I.F: B99545337
Importe: 2.565,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MOOSESBILDWERK, S.L.
C.I.F: B99245045
Importe: 964,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 24/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: E409005000001
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 35,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024
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CTO, PETANCA C.C.MAYORES TERMINILLO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***231**
Importe: 106,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/05/2024