Registro de facturas
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CERTIFICACION 05/24. MARZO 2024. SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR AUTOBUS. SUBVENCION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 5.301.722,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: A.M. PRODUCCIONES SDAD.CIVIL
C.I.F: J99430811
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: CALA Y PEDAL, S.COOP.
C.I.F: F99349284
Importe: 640,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2024
Pagada -
COBERTURA EN REDES DEL FESTIVAL DE POESIA JOVEN RASMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***125**
Importe: 1.250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2024
Pagada -
COORDINACION DEL V FESTIVAL DE POESIA JOVEN RASMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: NOCHES DE POEMIA
C.I.F: G99502601
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N055326097
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 28,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N054962638
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 58,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N055226682
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 28,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N055268685
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 202,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N054977291
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 58,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N055349392
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 58,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N054851150
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 58,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N054815056
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 38,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N055051619
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 77,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N055080500
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 77,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 171241N054936678
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES,S.
C.I.F: B82846817
Importe: 58,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN SESIONES MARZO 2024 Y ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMA ZAC GROWTH DE ZARAGOZA ACTIVA.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***627**
Importe: 1.140,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2024
Pagada -
C-FACTURA ELECTRÓNICA: TA/2508443
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: STELLANTIS & YOU ESPA\A SA
C.I.F: A28278026
Importe: 1.177,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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J.V. CASETAS. ENCIERRO DE VAQUILLAS FIESTAS PATRONALES CASETAS MAYO 2024 POR LA JUNTA VECINAL CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL CASETAS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***923**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2024
Pagada -
AGUA LUNARES 1/3L PET 42 BOT PARA ACTIVIDADES C.C. TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 42,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***321**
Importe: 480,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: JM CASCO HISTÓRICO
Proveedor: BALONMANO COLORES
C.I.F: G99148819
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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SUMINISTRO CONSUMIBLE DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 1.402,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/05/2024
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MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 24,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/05/2024
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2 CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2024 BUSINESS PERPETUAL LICENSE. FACTURA ELECTRÓNICA: DANY-241376
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: DANYSOFT INTERNACIONAL SL
C.I.F: B80401029
Importe: 1.562,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/05/2024
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SUMINISTRO RESTAURACIÓN REUNIONES CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 122,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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COBERTURA FOTOGRAFICA DEL FESTIVAL DE POESIA JOVEN RASMIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***012**
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2024
Pagada -
FACTURA VALES ROPA F. JAVIER CENJOR UAPO 74/23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: ALVARO MORENO SLU
C.I.F: B91713446
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***138**
Importe: 834,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/05/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 366,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2024
Pagada -
CONCIERTO REYES DE MÉXICO 3 MAYO 2024 EN CCUNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL MEXICO LINDO
C.I.F: G99229809
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2024
Pagada -
BATERIA LENOVO FACTURA ELECTRÓNICA: I-24011471
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/05/2024
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LOTE 4 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/24019605
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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ANTEPROYECTO CIAZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 6.048,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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J V MOVERA: SAN ISIDRO 2024 HOMENAJE AGRICULTORES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: GRAFICAS-ESBA-SL
C.I.F: B50630649
Importe: 169,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 13/05/2024
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INSTALACION ILUMINACION EN TALLER ERAS Y TOMA CORRIENTE EN TALLER EXTINTORES. DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.
C.I.F: B99429813
Importe: 722,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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PRESENTACION EN EL FESTIVAL COMICAS FEST.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: PROMOTORA-ACCION-INFANTIL
C.I.F: G50067420
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/05/2024
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MATERIALES Y HERAMIENTAS BRIGADA CEMENTERIO (VARIOS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 210,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 191,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 155,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 394,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 706,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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TALLER PASTAS TE DENTRO DEL PROGRAMA 12 LUNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: MASIQUETA S. L.
C.I.F: B99415523
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 293,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 116,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***311**
Importe: 1.996,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/05/2024
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DELICIAS
Proveedor: PROMOTORA-ACCION-INFANTIL
C.I.F: G50067420
Importe: 900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: ASOCIACION EN CLAVE DE HUMOR
C.I.F: G99224818
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2024
Pagada -
APAREJO ASPERSOR, CONECTOR.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: BLINKER ESPA\A S.A.U.
C.I.F: A03813474
Importe: 104,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/05/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLINKER ESPA\A S.A.U.
C.I.F: A03813474
Importe: 227,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2024
Pagada -
COMICAS FEST - AMPARO NOGUES TODAS LAS HEMBRAS QUE HABITO & TALLER 11/5/24 C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***311**
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***665**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/05/2024
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JOTAPON - SESIONES DE CUENTOS C.C. LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***341**
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/05/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GISTEL-SL
C.I.F: B50201094
Importe: 145,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: VIRTUAL & CIVAN, S.L.U.
C.I.F: B50764489
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/05/2024
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PROYECTO SOCIAL HOGAR DE CINE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA
C.I.F: R5000284I
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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ACTIVIDAD DE MICROGIMNASIA - ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***297**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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CAPSULAS DETERGENTE LAVADORAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 690,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 1240282632
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 143,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 3240236991
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: UTE AGEDI-AIE ASOC.GESTION DERECHOS INTELECT.
C.I.F: U87718094
Importe: 18,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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FORMACION DE PSICOLOGIA EDUCATIVA. 2 TEATROS FORO 19/04/2024. PREVENCION A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS PROYECTO CONECTAD@ A TI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***793**
Importe: 2.327,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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AÑO 2023 BIARRITZ 17 LOCAL: CUOTA CDAD.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: C.P. BIARRITZ 017
C.I.F: E50178201
Importe: 822,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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DIFUSIÓN SEMANA GOYESCA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ECO PUBLICIDAD Y CONTENIDOS, SC
C.I.F: J44255198
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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DIFUSIÓN TEATRO PRINCIPAL ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ECO PUBLICIDAD Y CONTENIDOS, SC
C.I.F: J44255198
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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TALLER DE REUTILIZACIÓN TEXTILES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***415**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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ACTIVIDAD AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION DE ARGELINOS EN ARAGON
C.I.F: G99275059
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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ACTIVIDADES DIA CONTRA RACISMO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION DE ARGELINOS EN ARAGON
C.I.F: G99275059
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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J.V. VILLARRAPA. MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y REPARACIÓN CARRETERA LOS ESTRECHOS POR LA JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***012**
Importe: 3.136,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 115,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2024
Pagada -
SERVIDIO DE EQUIPO DE AUDIO SOBRE SOPORTE MÓVIL 18 ABRIL FERIA DE SALU REBOLERÍA 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: CALA Y PEDAL, S.COOP.
C.I.F: F99349284
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/05/2024
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CURSO MANEJO PRÁCTICO DEL MÓVIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***051**
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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DISEÑO CARTELERIA Y PROGRAMA DE MANO DENTRO DEL PROYECTO LA PRIMERA VEZ QUE BAILAMOS. PROGRAMA EXPERIMENTA TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***835**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2024
Pagada -
CSS DE LA RENOVACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINODEL ABEJAR, EN BARRIO DE VENTA DEL OLIVAR (CONVENIO DPZ)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: INGENIERIA-Y-GESTION-ARAGON-SL
C.I.F: B50884899
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: SERVICIOS UNIFICADOS MARKETING ARAGON SL
C.I.F: B50903020
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.U.
C.I.F: A59845875
Importe: 3.114,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: NIVEL-4 INGENIERÍA ACÚSTICA S.L.P.
C.I.F: B99485740
Importe: 1.270,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2024
Pagada -
TRABAJOS DE ELECTRICIDAD PARA LA FUNCIONAMIENTO DEL LOCKER INSTALADO EN EL PUESTO 22 DEL MERCADO SAN VICENTE DE PAÚL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: SAINT LOYALTY S.L.
C.I.F: B99482762
Importe: 502,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: -272,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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ACTIVIDADES AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOC. DISTINTOS EN LA IGUALDAD
C.I.F: G99306961
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/05/2024
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PROYECTO EUROPEO DIVERCITIES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: ASOCIACION DE ARGELINOS EN ARAGON
C.I.F: G99275059
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: 24/2402531
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: PINCOLOR-SL
C.I.F: B50029545
Importe: 35,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC076306
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 345,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/05/2024
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PIEZAS DE FENÓLICO PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: INDUSTRIAS DE LA MADERA FRANCISCO ALZUGARAY S.A.
C.I.F: A50177583
Importe: 526,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2024
Pagada -
SERVICIO DE TELEFONIA MAYO FACTURA ELECTRÓNICA: 90UZUT0D0005
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII
C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/05/2024
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CERT 1 MANIFESTACIÓN REMODELACIÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 28.939,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 295,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 112,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2024
Pagada -
16 FOCOS PARA MUSEO DEL FUEGO. ARTELUCE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ARTELUCE-SL
C.I.F: B50454925
Importe: 1.974,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 898,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 487,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 3.954,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/05/2024
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E-FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/3623
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 59,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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JUEGOS MANILLAS, BOCALLAVES Y BISAGRAS. FERRETERIA ROYMAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 87,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 218,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COMPAÑIA DE OBRAS PUBLICAS HORMIGONES Y ASFALTOS SL
C.I.F: B99421455
Importe: 124.439,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 63,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007720261 0083/SMR409N0001766
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 132,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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PINTURA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PINTURAS-ORDESA-SA
C.I.F: A50050442
Importe: 104,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CARPAS EXPANDI S.L.
C.I.F: B99427460
Importe: 372,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 2.722,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024