SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Datos del ejercicio 2024:

Facturas Reconocidas: 264 Total reconocido 268.920,18€ Total pagado: 159.546,92€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Clece-sa	62.406,36	2,00
Sociedad muncipal zaragoza vivienda, s.l.u.	58.888,09	7,00
Arzobispado de zaragoza	5.850,00	1,00
Jose-raul jerez cebrian	5.736,61	1,00
Aneto-autocares-y-servicios-sl	4.881,54	2,00
Embolicarte sc	4.600,00	2,00
Centro de solidaridad de zaragoza proye cir	3.600,00	2,00
Hidra gs 2025	3.256,26	2,00
Inst. hijas de maria rr. de las esc. pias	3.200,00	2,00
Saltoki suministros zaragoza s.l.	3.198,22	3,00
Prov ntra sra del pilar congregacion hnas caridad sta ana	3.000,00	2,00
Daniel cebollada sl	2.983,86	1,00
Asociacion flamenco en aragon	2.950,00	1,00
Asoc. juvenil colectivo saharaui lefrig	2.902,26	1,00
Fundacion-el-tranvia	2.902,26	1,00
Fundacion-san-ezequiel-moreno	2.902,26	1,00
Marta-cristina romeo mateo	2.900,00	1,00
M-fe torres roman	2.900,00	1,00
Maria-pilar almale gimenez	2.420,00	1,00
Blarozar-sl	2.227,63	5,00
Obra-diocesana st-domingo-silos	2.200,00	2,00
Tecnicos-de-alarmas-sa	2.188,10	3,00
Asociacion de argelinos en aragon	2.180,00	5,00
Rachida mounsif touil	2.040,06	2,00
Esc superior dise\o de aragon	2.000,00	1,00
Jose-antonio barrera abad	1.997,20	3,00
Alberto-angel gimeno garcia	1.994,08	5,00
Asociacion gambaru	1.837,00	4,00
Natalia royo parache	1.719,41	1,00
Carne escuer inmaculada .	1.694,00	1,00
M-teresa labiano mangado	1.643,06	7,00
Phs serkonten s.a.u.	1.558,88	4,00
Alda-sl	1.553,99	2,00
Producciones el sótano s.l.l.	1.494,35	1,00
Angel galan del rey	1.476,20	1,00
Asoc. distintos en la igualdad	1.450,00	2,00
Fundacion amasol	1.400,00	4,00
Lean lemon, s.l.	1.389,08	1,00
Carlos tomas muro	1.376,57	3,00
Viveros-hortiplant-sl	1.363,40	3,00
Fco. javier casado acero	1.295,00	1,00
Travel-box-sa	1.279,09	3,00
Asoc integracion medioambiental y sociocultural personas con dificultad social	1.240,98	2,00
Jose-antonio miguel berges	1.198,05	1,00
Distribuciones berlin casta\ar s.l.	1.185,02	6,00
Vidrios morago s.l	1.175,89	2,00
Asociacion mujeres latinoamericanas zaragoza	1.130,00	1,00
Miguel-angel lahoz romeo	1.124,20	7,00
Cristobal casanova pueyo	1.108,15	2,00
Fadoua atiellah	1.050,28	2,00
Asoc-sociocultur-aragon-oriental	1.050,00	3,00
Udyat asociacion	1.040,00	3,00
Smart ib de impulso empresarial s. coop. and.	1.020,00	4,00
As-amigos-orfanato-estrella-m	1.000,00	2,00
Alberto gamon carranza	968,00	1,00
Esraa khuraki	955,90	2,00
Langa-soler-sl	901,11	8,00
Cultural dominicana aragon	890,00	4,00
Alberto cruz martin	882,00	1,00
Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl	861,52	2,00
Asociacion cultural mexico lindo	850,00	3,00
Asociacion cultural aragon-japon	840,00	2,00
Sego 2000 s.l.l.	828,85	6,00
Miguel angel cirac marin	799,37	1,00
Badi smail hassnae	781,66	1,00
Jesus rivero martinez	774,40	2,00
Ekodemon medio ambiente y ecolog	750,20	1,00
Tecnicas profesionales de superficies sl	732,95	1,00
Maria del carmen martin fernandez	726,00	3,00
Olena shved	699,38	3,00
Florence arthur appiah	696,96	1,00
Asoc-promoc-gitana-zaragoza	673,85	1,00
Asseco-spain-sau	647,36	2,00
Ofiprix-sl	643,72	1,00
Sindicato-riegos-garrapinillos	639,27	1,00
Samuel trigueros espino	610,00	2,00
Guillermo rivera marco	605,00	1,00
Argaex-piramide-2006-sl	580,97	2,00
C-l-d-informatica-sl	580,80	1,00
Linza comunicacion s.l.	565,90	2,00
Cristina perez leal	550,00	1,00
Grupo ipel xxi sl	532,40	2,00
Zahra ahmad kassas	481,58	2,00
Asociacion-cultural-sefarad-arag	480,00	1,00
Fundacion caja de ahorros de la inmaculada de aragon	471,90	4,00
Amediar	450,00	1,00
Moussa sane	438,02	1,00
Servicios-securitas-sa	424,60	1,00
Fadila bahfir	418,66	1,00
David-antonio gracia mauleon	410,44	2,00
Asamblea cooperacion por la paz	400,00	2,00
Asociación de mujeres dejando huellaz	400,00	1,00
Asoc-cult-arag-raices-andinas	400,00	1,00
Condonia, s.l.	369,87	1,00
Juan-antonio cañadas rodriguez	367,84	1,00
Sakina sardi	363,00	1,00
Antoli larrayad diana .	363,00	1,00
Mediterranea-de-catering-sl	330,00	1,00
Khadidja orkia gaid	326,70	1,00
Chafiaa mazri kartout	319,44	1,00
Astou cisse	314,60	2,00
Suministros-clinicos-lanau-sl	310,68	2,00
Castillo arnedo s.l.	309,08	1,00
Paula figols gonzalez	302,50	1,00
Asociacion movimiento contra la intolerancia	300,00	1,00
Ayuntamiento de zaragoza	300,00	1,00
Fadoua atiellah aqel	292,82	1,00
Mainfer-sa	292,17	2,00
Pilar ezquerra tomas	290,40	1,00
Merche nahon carrizo	290,40	1,00
Peninsulaco-sl	277,89	4,00
Sadia laid	242,00	1,00
Mahmood zeshan	225,06	1,00
Textil-cadena-sa	213,75	1,00
Celquisa-sll	205,41	1,00
Productos y medios para la educacion s.l	205,14	1,00
Ferreteria-roymar-sl	198,05	1,00
El corte ingles s.a.	197,00	1,00
Angel hernandez roda	179,90	3,00
Daniel isaac centeno espinosa	171,82	1,00
Electrodomesticos paymar s.l.	170,00	3,00
Francisco moles espadas	157,30	1,00
Imprenta-papeleria-germinal-sl	157,30	1,00
Microarte-sl	156,09	1,00
Amafri	153,90	1,00
Asoc-c-ecuatoriana-el-condor	150,00	1,00
Arfana rafique	145,20	1,00
Artes graficas berlin, s.l.	135,52	1,00
Mariela nikolaeva petkova	135,52	1,00
Desinfecciones-bionext-sl	135,52	1,00
Jose-l escriche fleta	115,05	2,00
Inga yakovleva	77,44	1,00
Srcl consenur cee, s.a.	63,06	3,00
Jorge perez brusau	55,00	1,00
Libreria-central-sa	34,95	1,00
Cerrajera-moncasi-sl	19,65	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

JSON |
XML |
CSV

FOTOS
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: FRANCISCO MOLES ESPADAS

C.I.F: ***077**

Importe: 157,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/11/2023

Pagada
VIDEO PROYECTO EUROPEO
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: JORGE PEREZ BRUSAU

C.I.F: ***175**

Importe: 55,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: En tramitación

Factura: 28/12/2023
COMPRA SUPERMERCADO CURSO COCINA
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: PENINSULACO-SL

C.I.F: B88512975

Importe: 61,45 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 12/01/2024

Pagada
CONCIERTO EN CASA SOLANS
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: MARIA-PILAR ALMALE GIMENEZ

C.I.F: ***702**

Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/11/2023

Pagada
INTERPRETES
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: INGA YAKOVLEVA

C.I.F: ****863*

Importe: 77,44 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: En tramitación

Factura: 26/09/2023
SESION NARRACION ORAL ESCUELA JARDINERIA
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL

C.I.F: ***302**

Importe: 550,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/12/2023

Pagada
VARIOS OBJETOS
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: CELQUISA-SLL

C.I.F: B50892868

Importe: 205,41 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/01/2024

Pagada
ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE FEBRERO 2024.EXENTA DE IVA SEGUN ART.20.1.23º LEY 37/1992
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/02/2024

Pagada
CONTRATO COCINS Y ALIMENT ALBERGUE ENERO
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 33.818,53 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2024

Pagada
ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021, MES DE ENERO 2024.EXENTA DE IVA SEGUN ART.20.1.23º LEY 37/1992 DE IVA
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 9.088,27 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/01/2024

Pagada
FACTURA ELECTRÓNICA: G64844/176
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: TRAVEL-BOX-SA

C.I.F: A50308659

Importe: 457,11 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 16/01/2024
MATERIAL SANEAMIENTO ALBERGUE
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.

C.I.F: B99385502

Importe: 1.097,98 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2023

Pagada
MICRO XR30CX ALBERGUE
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: AMAFRI

C.I.F: B99301780

Importe: 153,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 16/01/2024

Pagada
INTERPRETES
Ejercicio:2024

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: ASTOU CISSE

C.I.F: ***340**

Importe: 188,76 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/11/2023

Pagada
ADJUDIC COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: CLECE-SA

C.I.F: A80364243

Importe: 29.387,15 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2022

Pagada
ALQUILER Y MTO UNIDAD HIGIENICA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.

C.I.F: B50866896

Importe: 118,58 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/01/2023

Pagada
INTERPRETES
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: BADI SMAIL HASSNAE

C.I.F: ***764**

Importe: 304,92 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/02/2023

Pagada
INTERPRETES
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SIHAM SALHI

C.I.F: ****749*

Importe: 295,24 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/02/2023

Pagada
INTERPRETES
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: LATIFA BOUCHAAR EL MOUTABIA

C.I.F: ***145**

Importe: 154,88 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/02/2023

Pagada
TALLER DE COSTURA. PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: ALBA ROYO LUQUE

C.I.F: ***159**

Importe: 726,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/01/2023

Pagada
TOALLAS DUCHA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: HIDRA GS 2025

C.I.F: B72725773

Importe: 406,56 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/02/2023

Pagada
ROPA CAMA Y ASEO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: ALMACENES-BANDRES-SL

C.I.F: B50347459

Importe: 1.425,62 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/02/2023

Pagada
MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 646,19 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2023

Pagada
TOALLAS DESECHABLES
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: BLAROZAR-SL

C.I.F: B50354596

Importe: 580,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/01/2023

Pagada
VARIOS SUMINISTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: CASTILLO ARNEDO S.L.

C.I.F: B26248971

Importe: 232,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/02/2023

Pagada
PODA ESCUELA JARDINERIA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: JALEA DE LUZ S.L

C.I.F: B99157133

Importe: 4.068,02 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2023

Pagada
TRABAJOS DE PINTURA Y ALBA/ILERIA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: JOSE-RAUL JEREZ CEBRIAN

C.I.F: ***352**

Importe: 6.031,37 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/02/2023

Pagada
ESPECTACULO BROMAS DULCES COMO LA MIEL
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: PRODUCCIONES KINSER S. L.

C.I.F: B99460883

Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/01/2023

Pagada
PANTALON MULTIBOLSILLOS MONZA VERDE
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: RODRIGO-LABORAL-2000-SL

C.I.F: B50851559

Importe: 130,32 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/02/2023

Pagada
TERMO HIGROMETRO DIGITAL
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: ANGEL HERNANDEZ RODA

C.I.F: ***190**

Importe: 33,11 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2023

Pagada
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA

C.I.F: ***341**

Importe: 90,75 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/02/2023

Pagada
ACTIVIDAD SOCIOEDUCATIVA PROGRAMA FORMACION PARA LA DIVERSIDAD
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: MERCHE NAHON CARRIZO

C.I.F: ***532**

Importe: 290,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/02/2023

Pagada
ACTIVIDAD PROGRAMA FORMACION PARA LA DIVERSIDAD
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: ASOCIACION DE ARGELINOS EN ARAGON

C.I.F: G99275059

Importe: 480,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/02/2023

Pagada
CARTELES CELEBRACION SEMANA CONTRA EL RACISMO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: MICROARTE-SL

C.I.F: B50681162

Importe: 151,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2023

Pagada
PROYECTO EDUCATIVO TALLERES SENSIBILIZACION CENTROS EDUCACION SECUNDARIA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: ASOC. IMPULSA PARA DESARROLLO Y FORMACION

C.I.F: G99231185

Importe: 2.980,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2023

Pagada
DISEÑI MATERIALES DIFUSION AULA INTERCULTURAL
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ

C.I.F: ***051**

Importe: 484,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/02/2023

Pagada
DISEÑO MATERIALES CURSOS FORMACIONDIVERSIDAD
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: JESUS RIVERO MARTINEZ

C.I.F: ***051**

Importe: 157,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/02/2023

Pagada
ALQUILER Y MANTENIMIENTO UNIDAD HIGIENICA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SEGO 2000 S.L.L.

C.I.F: B50866896

Importe: 118,58 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/03/2023

Pagada
LAVADORA CASA CULTURAS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: GIMENEZ-LOMBAR-Y-COMPAÑIA-SA

C.I.F: A50032119

Importe: 368,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/02/2023

Pagada
ACTIVIDAD GRAFFITI PREVENCION/SENSIBILIZACION RIESGOS TABACO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: DANIEL VERA VARGAS

C.I.F: ***553**

Importe: 400,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/01/2023

Pagada
MODIFICACIONES PROGRAMA MATIZ-1 GUIA PROFESORADO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: JOSE-PABLO ALONSO HERNANDEZ

C.I.F: ***562**

Importe: 102,85 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/11/2022

Pagada
CONVENIO ALQUILER 40 VIVIENDAS SEGUN CONVENIO EMERGENCIA HABITACIONAL 9-9-2021 MES DE MARZO 2023. EXENTA DE IVA SEGUN ART.20.1.23º LEY 37/1992 DE IVA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.

C.I.F: B50005701

Importe: 8.793,52 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/03/2023

Pagada
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: ANGEL HERNANDEZ RODA

C.I.F: ***190**

Importe: 62,61 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2023

Pagada
SESIONES TALLER MUJERES SIN HOGAR
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: EMBOLICARTE SC

C.I.F: F99456824

Importe: 2.800,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/01/2023

Pagada
JUEGO COMPLETO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: PEARSON-EDUCACION-SA

C.I.F: A28057701

Importe: 249,60 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/02/2023

Pagada
RECOGIDA Y ENVASES SANITARIOS CMPS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SRCL CONSENUR CEE, S.A.

C.I.F: A81098642

Importe: 54,04 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2023

Pagada
MATERIALES CMPS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: SOFIA-BELEN PLANO CASANOVA

C.I.F: ***672**

Importe: 62,44 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/02/2023

Pagada
ARTICULOS DESECHABLES
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: CELQUISA-SLL

C.I.F: B50892868

Importe: 319,05 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2023

Pagada
BIOPSIA PIEZA PEQIEÑA Y PERFIL CITOLOGIA CMPS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: MEGALAB SA

C.I.F: A78873973

Importe: 130,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 27/12/2022
MTO BACTERIOSTATICO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.

C.I.F: A48148647

Importe: 95,86 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2022

Pagada