Registro de facturas
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TALONARIOS DE ENTRADAS DE 100 UDSIMPRESION C.C PEÑAFLOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 341,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
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COPIAS, TELEPROMPTER PAD 12, PILAS ALCALINAS, CABLE DVI HMDI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 604,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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FOTOCOPIAS. PRESUPÙESTOS PARTICIPATIVOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM TORRERO
Proveedor: HERMANAS BLASCO S.C.
C.I.F: J99153983
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: LA ZAROLA EXPERIENCIAS, SL
C.I.F: B99430605
Importe: 630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MANDRAGORA GESTION DE ACTIVIDADES, S.L.
C.I.F: B99255002
Importe: 159,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: MAXPREVEN S.L.
C.I.F: B37334182
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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FOLLETOS PLAN INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CALIDAD-GRAFICA-SL
C.I.F: B50325950
Importe: 2.582,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC074143
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 208,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC074144
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 4.871,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
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LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC074145
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 92,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
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RECAMBIOS TALLER MECANICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 218,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 31,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
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REPOSICIÓN DE 2 VIDRIOS EN EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HNOS-PERALES-SL
C.I.F: B50116086
Importe: 361,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 375,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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REVISION, AJUSTE Y AFINACION PIANOS (I) EMMD Y EMT - ESCUELA DE MUSICA Y ESCUELA DE TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***379**
Importe: 350,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 35 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIARQ. CONT. 306
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 14.322,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
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SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 1.535,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
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CERT.2 RAMPAS Y ESCALERAS SECTOR SUZ88/1 Y CANAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 58.563,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2024
Pagada -
RECAMBIOS TALLER MECANICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: HINE ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B50092071
Importe: 24,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
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SERVICIO DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y EQUIPO TÉCNICO PARA LA ACTIVIDAD DE SANTIAGO ARRANZ, EN CENTRO DE HISTORIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***108**
Importe: 2.716,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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ALQUILER DE AULAS PARA PROCESO SELECTIVO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 1.880,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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FACTURAEMITIDA: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20240100005472
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES CENTRO
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 42,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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JV. LA CARTUJA. LIMPIEZA PABELLON CINCOMARZADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL LA CARTUJA
Proveedor: DISTRIVISUAL-SL
C.I.F: B31452634
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACION
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***379**
Importe: 491,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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J.V. VILLARRAPA. ADQUISICIÓN DE TRUENO RCASA Nº 3 C/6 EMB/250 POR LA JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Proveedor: PIROTECNIA-ZARAGOZANA-SA
C.I.F: A50028398
Importe: 93,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
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CERTIFICACION 04/24. FEBRERO 2024. SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR AUTOBUS. SUBVENCION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 5.307.488,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 12/04/2024
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Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: GISTEL-SL
C.I.F: B50201094
Importe: 497,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 96,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 15 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO DE SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO 18-018
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: BLUEDEC S.L.
C.I.F: B96911037
Importe: 24.416,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: WFV24-02733
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 13,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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ADQUISICIÓN 1 EJEMPLAR: GIS APLICATIONS IN ROMAN LANDSCAPE PARA BIBLIOTECA DE ARQUEOLOGÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: PORTICO-LIBRERIAS-SL
C.I.F: B50091636
Importe: 77,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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ATRIL METACRILATO, PREINSTALACIÓN AUDIO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: KRYFIL METACRILATO, S.L.
C.I.F: B99227464
Importe: 2.768,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***792**
Importe: 880,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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BANNER PRESUPUESTOS DEL 24 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 614,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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AYUDAS URGENTES ALIMENTACION MARZO ALCAMPO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 508.864,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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RENOVAR DOMINIO - BLOGZAC.ES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: RAIOLA NETWORKS SL
C.I.F: B27453489
Importe: 9,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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ETIQUETAS PARA OF TRÁFICO - FACTURA ELECTRÓNICA: A24/4168
Ejercicio:2024
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 21,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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BOLSAS ECOLÓGICAS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE HOLA PRIMAVERA EN ZONA DE PLAZA SALAMERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: ANA-ORTIZ-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50907062
Importe: 1.179,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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ALTAVOZ Y AURICULARES. MERCHANDISING ZARAGOZA JOVEN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***277**
Importe: 2.717,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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REPARACION COLISION AVDA. PUERTO VENECIA, ELEMENTO Z1-261-035, REF. 2023/C00025, Nº ATESTADO 1562/2023, REALIZADO 12/03/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.133,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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GASTOS ANULACION BILLETS TREN VICTOR SERRANOFACTURA EMITIDA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN LA DISPOSICION ADICIONAL4ª R.D.1496/2003
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 39,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
Pagada -
MATERIAL PARA REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.
C.I.F: A61502332
Importe: 192,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: DASALA-PYC-S.L.P
C.I.F: B99417719
Importe: 2.162,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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CERT. Nº 3/2024, MANTENIMIENTO DE PUENTES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 26.032,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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BOLSAS ECOLÓGICAS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE HOLA PRIMAVERA EN BARRIO DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: ANA-ORTIZ-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50907062
Importe: 1.179,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 7.877,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MPAL. OLIVER-VALDEFIERRO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***156**
Importe: 1.379,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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BOLSAS PAPEL Y MEMORIAS USB
Ejercicio:2024
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA
Proveedor: POBES-MARKETING-PROMOCIONAL-SL
C.I.F: B99091100
Importe: 2.012,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 1.478,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 950,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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COPIA LLAVES Y DOSIFICADOR CCM LA JOTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***341**
Importe: 44,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FVES01240401513
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.
C.I.F: A61502332
Importe: 1.357,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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ESTANCIA ARTISTAS DUM DUM JAZZ 9/03/24 C.C.UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ILUNION HOTELS, S.A.
C.I.F: A80546088
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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ESTANCIA ARTISTAS DUM DUM JAZZ 15/03/24 C.C.UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ILUNION HOTELS, S.A.
C.I.F: A80546088
Importe: 368,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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ESTANCIA ARTISTAS DUM DUM JAZZ 8/03/24 C.C.UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ILUNION HOTELS, S.A.
C.I.F: A80546088
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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ESTANCIA ARTISTAS DUM DUM JAZZ 16/03/24 C.C.UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ILUNION HOTELS, S.A.
C.I.F: A80546088
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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REALIZACIÓN DEL VÍDEO CAMBIA EL MUSEO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: LA TRUCA ESTUDIO SL
C.I.F: B99461931
Importe: 442,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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PROYECTO SOCIAL HOGAR DE CINE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM CENTRO
Proveedor: COMPAÑIA DE JESUS - CENTRO PIGNA
C.I.F: R5000284I
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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MODERACIÓN MESA DEBATE: DÍA INTERNACIONAL EMPLEO HOGAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***165**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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CHEQUE REGLO. SEMANA DE LAS LETRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM TORRERO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***566**
Importe: 60,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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ESTANCIA ARTISTAS DUM DUM JAZZ 17/3/24 C.C.UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ILUNION HOTELS, S.A.
C.I.F: A80546088
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: PRODUCTOS IRUGAR S.L.
C.I.F: B50063643
Importe: 6.001,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***992**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 108.760,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SUMICAR PROPIBSA S.L.
C.I.F: B50118413
Importe: 123,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: ASOCIACIÓN LA CHAMINERA EN-CANTADA
C.I.F: G99359127
Importe: 130,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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DISEÑO Y APLICACIONES GRÁFICAS SEMANA DE LAS LETRAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JM TORRERO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***659**
Importe: 1.306,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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Servicio gestor: JM EL RABAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***465**
Importe: 59,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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PRODUCTOS BASICOS TALLER DE COCINA PARA PERSONAS SIN HOGAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 46,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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JV ALFOCEA REPOSTERIA PARA ALMUERZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL ALFOCEA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***267**
Importe: 195,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
-
JV ALFOCEA FACTURA PAN PARA ALMUERZO POPULAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL ALFOCEA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***267**
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
-
PINTADO DE PUERTAS Y BARNIZADO DE MARCOS. GARLI APLICACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: GARLI APLICACIONES S.L.
C.I.F: B99485757
Importe: 1.149,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: EURO-FONTANILLA-TRATAMIENTOS-DE-AGUA-SL
C.I.F: B50935220
Importe: 129,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***341**
Importe: 65,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
SUMINISTRO DE IMPRESOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PUBLIPRINTERS GLOBAL SL
C.I.F: B23739493
Importe: 889,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TIERRAVENTURA-TURISMO-ACTIVO-SL
C.I.F: B50871326
Importe: 420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO Y DE ALUMBRADO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: AKRON ENERGIA, S.L.
C.I.F: B99377236
Importe: 28.036,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***634**
Importe: 931,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ARAGONESA-DISTRIBUCCION-F-SL
C.I.F: B99167397
Importe: 38,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A
C.I.F: A41810920
Importe: 52,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
-
SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: INFOPRODUCTS S.L.
C.I.F: B98484512
Importe: 668,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 081007708077 0034/SBZ408Y0000124
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 22,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
EQUIPO TOMAMUESTRAS PORTATIL. FACTURA ELECTRÓNICA: F24/1154
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: JAVIER-SOLANAS-LABOARAGON-SL
C.I.F: B99079188
Importe: 4.723,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
-
SUMINISTRO MATERIAL OFICINA (MATERIAL ERRONEO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: -66,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
-
REPARACION COLISION AVDA. PUERTO VENECIA, ELEMENTO Z1-261-004, REF. 2024/C00008, Nº ATESTADO 16/2024, REALIZADO 12/03/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 3.548,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***447**
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***629**
Importe: 221,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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SUMINISTRO DE CARRETILLO DE SULFATAR PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 543,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
-
ADQUISICIÓN PAPEL PINTADO: CASELIO SUMATRA, PARA SALA EXPOSICIONES DEL MUSEO DEL TEATRO ROMANO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: GRUPO ENAU SL
C.I.F: B02692150
Importe: 202,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
-
TALLER BAILES LATINOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: CULTURAL DOMINICANA ARAGON
C.I.F: G99440448
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: KUBO COMUNICACION S.L.
C.I.F: B99330078
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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GARRAPINILLOS - FOLLETOS JORNADAS CULTURALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL GARRAPINILLOS
Proveedor: FIESTAPRINT SL
C.I.F: B56951569
Importe: 375,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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EXCURSION BUS CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: WATSA S.L.
C.I.F: B50142629
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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ACTUACION MUSICAL 10/04/24 CCM SNTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MAYOR Y FAMILIA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***533**
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: CENTRO-OPTICO-ARAVISION-SL
C.I.F: B99006751
Importe: 75,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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ACTUACIONES 6 Y 7 ABRIL, Y TALLER EL 10/4/24 DEL CAMINO AL IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA C.C. CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA CIUDAD DE ZARAGOZA, S.L.
C.I.F: B42952259
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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ADQUISICIÓN ESPIRÓMETRO, ELECTROCARDIOGRAFO Y CARROS ELÉCTRICOS PARA RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PERSONAL MUNICIPAL - FRA. Nº 240035
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: GIMA WORLD INTERNATIONAL SERVICE S.L.
C.I.F: B71234314
Importe: 6.029,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 10/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 081007743572 0022/SMR401N0032717
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 114,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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CONTADORES DE ENERGIA ELECTRICA SIE 7KM2200-2EA30-1EA1 SENTRON PAC2200 PEFIL DIN S7KM2200-2EA30-1EA1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: MEGASIEM, S.L.
C.I.F: B50480847
Importe: 996,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2024
Pagada